Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170148   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava		 00685852  prenájom oceľovej fľaše  37,94 
vrátane DPH		   60/2017  06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170065   Messer Tatragas spol.s.r.o.
Chalupkova 9,Bratislava		 00685852  prenájom oceľovej fľaše  37,94 
vrátane DPH		   23/2017  03.02.2017  07.02.2017  2.3.2017 
FA268170439   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  38,50 
vrátane DPH		   212/2017  18.10.2017  23.10.2017  9.11.2017 
FA268170168   Asociácia správcov registratúry
M.R.Štefánika 310,Nováky		 37922190  odborný seminár  39.- 
bez DPH		     24.04.2017  25.04.2017  6.5.2017 
FA268170155   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  39,40 
vrátane DPH		   63/2017  10.04.2017  11.04.2017  6.5.2017 
FA268170393   Spol.Úsmev ako dar
Slovenskej jednoty 10,Košice		 17316537  poplatok za konferenciu  42.- 
bez DPH		   194/2017  25.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170386   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves		 47039817  zásobníky na papierové utierky  43,30 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  182/2017  13.09.2017  14.09.2017  20.9.2017 
FA268170402   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava		 35697270  mob.hovory  44,10 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    28.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170204   Domik Alexander-oprava váh
Komenského 17,Rožňava		 17262895  nastavenie kuchynských váh  44.- 
vrátane DPH		   86/2017  15.05.2017  22.05.2017  24.5.2017 
FA268170518   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170417   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.10.2017  06.10.2017  18.10.2017 
FA268170373   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    07.09.2017  08.09.2017  20.9.2017 
FA268170280   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.07.2017  07.07.2017  17.7.2017 
FA268170195   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.05.2017  09.05.2017  23.5.2017 
FA268170149   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,54 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.04.2017  07.04.2017  5.5.2017 
FA268170103   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.03.2017  07.03.2017  8.3.2017 
FA268170024   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  47,94 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.01.2017  11.01.2017  2.2.2017 
FA268170458   Moto tip,s.r.o.
Zimná 52,Spišská Nová Ves		 45309183  poťahy do vozidla  49.- 
vrátane DPH		   219/2017  27.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
FA268170339   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  oprava osobného vozidla  49,51 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  156/2017  14.08.2017  15.08.2017  16.8.2017 
FA268170420   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves		 30666171  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  203/2017  06.10.2017  09.10.2017  18.10.2017 
FA268170192   Janete s.r.o.
Hviezdoslavova 5, Rožňava		 31688497  pracovný odev a obuv  50.- 
vrátane DPH		   83/2017  05.05.2017  09.05.2017  23.5.2017 
FA268170090   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  náplne do tlačiarne,USB  52,27 
vrátane DPH		   36/2017  02.03.2017  03.03.2017  8.3.2017 
FA268170081   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  52,17 
vrátane DPH		   30/2017  17.02.2017  21.02.2017  2.3.2017 
FA268170232   Milan Kundrát-NETROX
Sadová 991/34,Humenné		 43594638  registrácia domény  54.- 
vrátane DPH		   100/2017  05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170482   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorska 24/a,Levoča		 42090598  stravné a internátne za chovanca  55,56 
bez DPH		 Dohoda o poskytnutí stravy a ubytovania    10.11.2017  13.11.2017  15.11.2017 
FA268170437   Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Niže Mesta 1039,Dobšiná		 31685170  vyčistenie lapola  55,20 
vrátane DPH		   211/2017  18.10.2017  19.10.2017  9.11.2017 
FA268170042   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  úrazové poistenie osôb vo vozidle  57,44 
bez DPH		 PZ č.9862042068    20.01.2017  23.01.2017  3.2.2017 
FA268170367   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    04.09.2017  05.09.2017  20.9.2017 
FA268170321   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    02.08.2017  03.08.2017  16.8.2017 
FA268170317   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  58,93 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    28.07.2017  02.08.2017  16.8.2017 
FA268170275   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    04.07.2017  06.07.2017  17.7.2017 
FA268170226   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170184   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    03.05.2017  04.05.2017  6.5.2017 
FA268170144   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    03.04.2017  04.04.2017  5.5.2017 
FA268170107   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  elektrina  58,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    08.03.2017  14.03.2017  30.3.2017 
FA268170047   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  58,40 
vrátane DPH		   16/2017  25.01.2017  25.01.2017  3.2.2017 
FA268170472   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    06.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170329   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  59,53 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu    04.08.2017  07.08.2017  16.8.2017 
FA268170301   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  59,80 
vrátane DPH		   137/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170239   Fura s.r.o.
SNP 77,Rozhanovce		 36211451  odvoz komunalného odpadu  59,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    05.06.2017  07.06.2017  19.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť