![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268170298 | Peter Majerik-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 97,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170297 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy a hmotného majetku | 71,91 vrátane DPH |
PZ č.9871006906 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170296 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | zabezpečenie PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170295 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 259,01 vrátane DPH |
131/2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170294 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | doplatok za elektrinu | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170293 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 266,80 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 119/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170292 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 409,35 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170291 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 142,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 130/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170290 | Elixirpharm s.r.o. Zimná 205/70,Spišská Nová Ves |
36864510 | mliečna výživa | 600,67 vrátane DPH |
129/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170289 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 307,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 127/2017 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170288 | Spol.Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
odborný seminár | 20.- bez DPH |
128/2017 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 17.7.2017 | ||
FA268170287 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 36,72 vrátane DPH |
126/2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170286 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 348,10 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 125/2017 | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170285 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 545,67 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 122/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170284 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 462,46 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 123/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170283 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 646.- vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 124/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170282 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170281 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 92,34 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 121/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170280 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 47,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170279 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby pri zbere a odvoze odpadu | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170278 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 424,51 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170277 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 103,79 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170276 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 164,14 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 120/2017 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170275 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 58,09 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 145,51 vrátane DPH |
Zmluva č.P1429/205 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170273 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 262,99 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170272 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 111,31 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 118/2017 | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170271 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 3,36 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170270 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 10,55 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 16,60 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170268 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 12,52 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170267 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | hovory z mob.telefónu | 25,04 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170266 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mobilný telefón-hovory | 30,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170265 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 216,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 117/2017 | 27.06.2017 | 28.06.2017 | 14.7.2017 |
FA268170264 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 1.708.- bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000009978/2017 | 26.06.2017 | 27.06.2017 | 14.7.2017 |
FA268170263 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 168,16 vrátane DPH |
114/2017 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 14.7.2017 | |
FA268170262 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné a stočné | 187,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 14.7.2017 | |
FA268170261 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 109,01 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 116/2017 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 14.7.2017 |
FA268170260 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 457,88 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | 29.6.2017 | |
FA268170259 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Sp.Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 32,40 vrátane DPH |
113/2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | 29.6.2017 |