![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA268170281 | Ing.Anna Gallová-Dipos Budovateľská 1162,Dobšiná |
33449074 | kancelársky materiál | 92,34 vrátane DPH |
Rámcová kúpna zmluva | 121/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170282 | Juraj Rochfaluši Gekos Edelényska 18,Rožňava |
10755462 | služby PO a BOZP | 90.- vrátane DPH |
Mandátna zmluva č.JR/GE-03/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170283 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 646.- vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 124/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170284 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava osobného vozidla | 462,46 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 123/2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170285 | Katarína spol.s r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 545,67 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 122/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170286 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 348,10 vrátane DPH |
Zmluva o bchodnej spolupráci | 125/2017 | 06.07.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170287 | Messer Tatragas spol.s.r.o. Chalupkova 9,Bratislava |
00685852 | prenájom oceľovej fľaše | 36,72 vrátane DPH |
126/2017 | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170288 | Spol.Úsmev ako dar Ševčenkova 21,Bratislava |
odborný seminár | 20.- bez DPH |
128/2017 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 17.7.2017 | ||
FA268170289 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 307,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 127/2017 | 11.07.2017 | 11.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170290 | Elixirpharm s.r.o. Zimná 205/70,Spišská Nová Ves |
36864510 | mliečna výživa | 600,67 vrátane DPH |
129/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170291 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 142,60 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 130/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170292 | Evanjelická spojená škola internátna Červenica 114,Tuhrina |
42227372 | stravné a internátne za chovancov | 409,35 bez DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170293 | Adriana Kuľbaková Biele Vody 259,Mlynky |
43703135 | pečivo,potraviny | 266,80 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 119/2017 | 12.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 |
FA268170294 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | doplatok za elektrinu | 137,52 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170295 | Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom |
34152199 | potraviny | 259,01 vrátane DPH |
131/2017 | 13.07.2017 | 14.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170296 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | zabezpečenie PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170297 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | poistenie budovy a hmotného majetku | 71,91 vrátane DPH |
PZ č.9871006906 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 17.7.2017 | |
FA268170298 | Peter Majerik-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | inštalačný materiál | 97,70 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 17.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170299 | Merkury Market Slovakia s.r.o. Mlynska 37,Spišská Nová Ves |
36501891 | záhradná hojdačka | 149.- vrátane DPH |
134/2017 | 25.07.2017 | 25.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170300 | Peter Majerik-Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | spotrebný inštalačný materiál | 29,54 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 139/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170301 | ADCOMP SK s.r.o. Fabíniho 23,Sp.Nová Ves |
46923748 | renovácia tonerov | 59,80 vrátane DPH |
137/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170302 | Free-zona s.r.o. Nám.Baníkov 35,Rožňava |
44356358 | internetové služby | 19,74 vrátane DPH |
Zmluva o internetovom pripojení | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170303 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 301,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 135/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170304 | Pracovné odevy-Repaská Mária Odborárov 570,Spišská Nová Ves |
30666171 | pracovné odevy | 440,50 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 133/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170305 | Fesi comp s.r.o. Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves |
36597431 | USB, náplň do tlačiarne | 22,57 vrátane DPH |
138/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170306 | Lujan spol.s.r.o. Hraničná 611,Mengusovce |
36681172 | ovocie,zelenina | 121,63 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 136/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170307 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 235,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 140/2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 |
FA268170308 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 394,66 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170309 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 12,49 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170310 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 3,36 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170311 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 17,41 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170312 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 10,84 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170313 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 24,71 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170314 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,Bratislava |
35697270 | mob.hovory | 31,94 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb | 27.07.2017 | 28.07.2017 | 28.7.2017 | |
FA268170315 | Aquel Slovakia s.r.o. Piaristická 2,Nitra |
36538396 | servis filtračného zariadenia | 84.- vrátane DPH |
141/2017 | 28.07.2017 | 02.08.2017 | 16.8.2017 | |
FA268170316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5,Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 3.104,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 4000010753/2017 | 28.07.2017 | 02.08.2017 | 16.8.2017 |
FA268170317 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 58,93 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 28.07.2017 | 02.08.2017 | 16.8.2017 | |
FA268170318 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 304,58 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN-56100-02 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | 16.8.2017 | |
FA268170319 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 184,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke potravín | 143/2017 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 16.8.2017 |
FA268170320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | elektrina | 262,99 vrátane DPH |
Zmluva č.4030/2013 | 02.08.2017 | 03.08.2017 | 16.8.2017 |