Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Mlynky, Biele Vody)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA268170242   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  spotrebný materiál k PC  109,33 
vrátane DPH		   106/2017  08.06.2017  09.06.2017  19.6.2017 
FA268170574   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
Dostojevského rad 4,Bratislava		 00151700  PZP za osobné vozidlo  110,83 
bez DPH		 Návrh zmluvy č.9740043230    22.12.2017  22.12.2017  10.1.2018 
FA268170428   Fórum riaditeľov
DD Pečeňady 66,Pečeňady		 37906607  odborný seminár  110.- 
bez DPH		   206/2017  11.10.2017  13.10.2017  18.10.2017 
FA268170517   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  111,41 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    06.12.2017  07.12.2017  4.1.2018 
FA268170272   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  111,31 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  118/2017  30.06.2017  04.07.2017  17.7.2017 
FA268170470   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  112,43 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    06.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  služby pevnej siete  113,15 
vrátane DPH		 Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb    09.05.2017  10.05.2017  23.5.2017 
FA268170476   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava		 00187615  stravné za chovancov  114,92 
bez DPH		 Zmluva o odbere stravy    08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170400   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  115,01 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  192/2017  28.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170170   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  117.- 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  70/2017  26.04.2017  03.05.2017  6.5.2017 
FA268170340   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava		 36582280  prehliadka osobného vozidla  119,84 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  157/2017  14.08.2017  15.08.2017  16.8.2017 
FA268170306   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  121,63 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  136/2017  25.07.2017  26.07.2017  28.7.2017 
FA268170475   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  124,08 
vrátane DPH		 Kúpno-predajná zmluva  232/2017  08.11.2017  09.11.2017  15.11.2017 
FA268170360   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná		 33449074  kancelársky materiál  124,27 
vrátane DPH		 Rámcová kúpna zmluva  167/2017  04.09.2017  05.09.2017  20.9.2017 
FA268170154   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná		 33449074  kancelársky materiál  124,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke kancelárskych potrieb  62/2017  10.04.2017  11.04.2017  6.5.2017 
FA268170038   M.B.M.Nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves		 36580112  komoda  124.- 
vrátane DPH		   10/2017  17.01.2017  19.01.2017  2.2.2017 
FA268170556   Árpád Jónás
Bottovo 84,Dubovec		 35486414  koberec  126,80 
vrátane DPH		   286/2017  15.12.2017  18.12.2017  10.1.2018 
FA268170013   Katarína spol.s r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany		 36584410  lieky,zdrav.materiál  128,54 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  305/2016  30.12.2016  03.01.2017  2.2.2017 
FA268170466   Ing.Anna Gallová-Dipos
Budovateľská 1162,Dobšiná		 33449074  školské pomôcky,kancelársky materiál  129,48 
vrátane DPH		 Rámcová kúpna zmluva  227/2017  03.11.2017  07.11.2017  15.11.2017 
FA268170209   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom		 34152199  potraviny  132,32 
vrátane DPH		   91/2017  18.05.2017  19.05.2017  24.5.2017 
FA268170208   Fesi comp s.r.o.
Duklianska 3 A,Spišská Nová Ves		 36597431  náplne do tlačiarni  136,86 
vrátane DPH		   90/2017  18.05.2017  19.05.2017  24.5.2017 
FA268170294   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  doplatok za elektrinu  137,52 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    13.07.2017  14.07.2017  17.7.2017 
FA268170450   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  138,11 
vrátane DPH		 Kúpno-predajná zmluva  217/2017  25.10.2017  30.10.2017  9.11.2017 
FA268170391   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  138,41 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  186/2017  20.09.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170342   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  doplatok za elektrinu  139,73 
vrátane DPH		 Zmluva č.4030/2013    14.08.2017  15.08.2017  16.8.2017 
FA268170516   Pracovné odevy-Repaská Mária
Odborárov 570,Spišská Nová Ves		 30666171  pracovná obuv ,odev,rukavice  140.- 
vrátane DPH		 Zmluva o obchodnej spolupráci  255/2017  05.12.2017  06.12.2017  4.1.2018 
FA268170409   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava		 31724256  potraviny  140,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke potravín  196/2017  03.10.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170548   Lujan s.r.o.
Hraničná 611, Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  142,46 
vrátane DPH		 Kúpno-predajná zmluva  276/2017  13.12.2017  15.12.2017  10.1.2018 
FA268170291   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  142,60 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva  130/2017  12.07.2017  14.07.2017  17.7.2017 
FA268170032   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Sp.Nová Ves		 46923748  renovácia tonerov  143,80 
vrátane DPH		   7/2017  13.01.2017  17.01.2017  2.2.2017 
FA268170493   Lujan spol.s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce		 36681172  ovocie,zelenina  144,31 
vrátane DPH		 Kúpno-predajná zmluva  243/2017  22.11.2017  24.11.2017  4.12.2017 
FA268170512   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    04.12.2017  05.12.2017  4.1.2018 
FA268170462   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    02.11.2017  03.11.2017  15.11.2017 
FA268170408   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    02.10.2017  04.10.2017  13.10.2017 
FA268170366   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    04.09.2017  05.09.2017  20.9.2017 
FA268170322   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    02.08.2017  03.08.2017  16.8.2017 
FA268170274   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    04.07.2017  06.07.2017  17.7.2017 
FA268170227   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    05.06.2017  06.06.2017  16.6.2017 
FA268170185   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    03.05.2017  04.05.2017  6.5.2017 
FA268170145   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany		 35743565  zemný plyn  145,51 
vrátane DPH		 Zmluva č.P1429/205    03.04.2017  04.04.2017  5.5.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť