![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170266 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie | -119,61 vrátane DPH |
4034/2013 | 14.06.2017 | 06.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170415 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt. El.energie | -173,64 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170382 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preplatok el.energia | -256,99 vrátane DPH |
4034/2013 | 10.10.2017 | 08.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170297 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 6/2017 | -358,18 vrátane DPH |
4034/2013 | 13.07.2017 | 07.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtov.el.energie 8/2017 | -404,77 vrátane DPH |
4034/2013 | 12.09.2017 | 10.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170319 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie 07/2017 | -438,54 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.08.2017 | 05.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170427 | Novicom s.r.o. Slivník 61 |
36591891 | zateplenie RD VK | 11508,9 vrátane DPH |
9215954085 | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170386 | Montreal s.r.o. Študentská 1, Košice |
31690149 | oprava strechy RD NK | 4966,93 vrátane DPH |
DeDNK/95/2017 | 28.11.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170048 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.lístky 1/2017 | 3678,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 13.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 5/2017 | 3382 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170219 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 6/2017 | 3309,8 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170112 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 3/2017 | 3249 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170240 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
470796690 | stravovacie poukazy 7/2017 | 3131,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3036,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170061 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | strav.lístky 2/2017 | 3028,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170368 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 11/2017 | 2888 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170400 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 12/2017 | 2846,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170281 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2492,8 vrátane DPH |
49345/2014 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170316 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 9/2017 | 2420,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170137 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 4/2017 | 2413 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170027 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčt el.energ.12/2016 | 1837,21 vrátane DPH |
4034/2013 | 09.01.2017 | 12.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170441 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 1732,09 vrátane DPH |
AB/178/2017 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170086 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúč.el.energ.1/2017 | 1569,86 vrátane DPH |
4034/2013 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170347 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava auta | 1548,73 vrátane DPH |
483/2016 | 02.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170124 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | nedoplatok za el.energiu 2/2017 | 1499,89 vrátane DPH |
4034/2013 | 20.03.2017 | 22.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170292 | Igor Hudák ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektroinštalačné práce | 1498 vrátane DPH |
AB/98/2017 | 07.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920180457 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1086 vrátane DPH |
AB/175/2017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170423 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | el.energia 11/2017 | 994,54 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170301 | Detské ihriská s.r.o. Obchodná 9/17 Sečovce |
44845685 | detské ihrisko | 976,8 vrátane DPH |
AB/114/2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | ||
FA26920170446 | Balu-elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 954,5 vrátane DPH |
AB/172/2017 | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 14.5.2018 | |
FA26920170259 | DIPO Mgr. Ladislav Klein Volgogradská 64, Prešov |
33951331 | poplatok za letný tábor | 950 vrátane DPH |
AB/111/2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170422 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | el.energia 11/2017 | 910,9400000000001 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170191 | Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektroinštalačné práce | 899,5 vrátane DPH |
AB/64/2017 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170126 | Dustour s.r.o. Narcisova 310/16 Geča |
47655739 | preprava detí | 840 vrátane DPH |
AB/20/2017 | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170030 | Magna Energia a.s. Nitrianska7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 1/2017 | 803,02 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170100 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla Fábia | 776,6 vrátane DPH |
483/2016 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 9/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 04.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170288 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 08/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 03.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170247 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | el.energia 7/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170216 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el.energia 6/2017 | 762,17 vrátane DPH |
4034/2013 | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206