![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920170254 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 6/2017 + internet | 86,52 vrátane DPH |
41766 | 10.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170220 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telefón 5/2017 | 87,06999999999999 vrátane DPH |
41766 | 07.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170182 | Slovak telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplatky a internet 4/2017 | 101,82 vrátane DPH |
41766 | 10.05.2017 | 16.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170148 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 3/2017 | 165,67 vrátane DPH |
41766 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170120 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. 2/2017 | 93,90000000000001 vrátane DPH |
41766 | 13.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 2/2017 + internet | 95,59 vrátane DPH |
41766 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170043 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.poplat. 12/2016 | 119,23 vrátane DPH |
41766 | 09.01.2017 | 18.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170344 | Kofax s.r.o. Moyzesova, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 140,64 vrátane DPH |
42/2017 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170300 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 13,2 vrátane DPH |
42/2017 | 22.08.2017 | 07.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170276 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 133,2 vrátane DPH |
42/2017 | 27.07.2017 | 02.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170205 | Kofax s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 175,68 vrátane DPH |
42/2017 | 31.05.2017 | 09.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170162 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 155,76 vrátane DPH |
42/2017 | 20.04.2017 | 25.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170126 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 276 vrátane DPH |
42/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170433 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC | 18 vrátane DPH |
43/2017 | 19.12.2017 | 20.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170404 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 30 vrátane DPH |
43/2017 | 06.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170393 | Ing. Juraj Godočík - GO GO Ružínska 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 120,8 vrátane DPH |
43/2017 | 01.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170252 | Ing.Juraj Godočik - GO GO Ružinska 15, Košice |
01723170 | dodávka tlačiarne + servis PC | 207,32 vrátane DPH |
43/2017 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170155 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC + tlačiareň | 274,52 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170151 | Ing. Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | servis PC techniky | 72 vrátane DPH |
43/2017 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170391 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | serv.prehl.+oprava auta | 441,73 vrátane DPH |
483/2016 | 01.12.2017 | 06.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170347 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava auta | 1548,73 vrátane DPH |
483/2016 | 02.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170321 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | výmena oleja | 89,78 vrátane DPH |
483/2016 | 13.09.2017 | 28.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170262 | Final - CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | výmena oleja Opel | 202,13 vrátane DPH |
483/2016 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170189 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 24,1 vrátane DPH |
483/2016 | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170100 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla Fábia | 776,6 vrátane DPH |
483/2016 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | 24.4.2017 | |
FA26920170066 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja Š Fabia | 80,12 vrátane DPH |
483/2016 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170065 | FINAL - CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
483/2016 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170009 | FINAL CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompl.star.o autá | 35,82 vrátane DPH |
483/2016 | 02.01.2017 | 11.01.2017 | 21.4.2017 | |
FA26920170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 3/2017 | 11,4 vrátane DPH |
4934/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170281 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2492,8 vrátane DPH |
49345/2014 | 04.08.2017 | 14.08.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170400 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 12/2017 | 2846,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.12.2017 | 12.12.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170368 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 11/2017 | 2888 vrátane DPH |
49345/2015 | 07.11.2017 | 15.11.2017 | 27.4.2018 | |
FA26920170348 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky | 3036,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.10.2017 | 26.10.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170316 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 9/2017 | 2420,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.09.2017 | 13.09.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170240 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
470796690 | stravovacie poukazy 7/2017 | 3131,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | 23.11.2017 | |
FA26920170219 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 6/2017 | 3309,8 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.06.2017 | 12.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170206 | GGFS s.r.o. Sasinková 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 45,6 vrátane DPH |
49345/2015 | 06.06.2017 | 09.06.2017 | 28.6.2017 | |
FA26920170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 5/2017 | 3382 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 27.6.2017 | |
FA26920170137 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 4/2017 | 2413 vrátane DPH |
49345/2015 | 04.04.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
FA26920170112 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 3/2017 | 3249 vrátane DPH |
49345/2015 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 24.4.2017 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206