Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920170266   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el.energie  -119,61 
vrátane DPH		 4034/2013    14.06.2017  06.07.2017  23.11.2017 
FA26920170415   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčt. El.energie  -173,64 
vrátane DPH		 4034/2013    07.11.2017  06.12.2017  27.4.2018 
FA26920170382   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  preplatok el.energia  -256,99 
vrátane DPH		 4034/2013    10.10.2017  08.11.2017  27.4.2018 
FA26920170297   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el.energie 6/2017  -358,18 
vrátane DPH		 4034/2013    13.07.2017  07.08.2017  23.11.2017 
FA26920170346   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčtov.el.energie 8/2017  -404,77 
vrátane DPH		 4034/2013    12.09.2017  10.10.2017  23.11.2017 
FA26920170319   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el.energie 07/2017  -438,54 
vrátane DPH		 4034/2013    07.08.2017  05.09.2017  23.11.2017 
FA26920170427   Novicom s.r.o.
Slivník 61		 36591891  zateplenie RD VK  11508,9 
vrátane DPH		 9215954085    08.12.2017  21.12.2017  14.5.2018 
FA26920170386   Montreal s.r.o.
Študentská 1, Košice		 31690149  oprava strechy RD NK  4966,93 
vrátane DPH		 DeDNK/95/2017    28.11.2017  06.12.2017  27.4.2018 
FA26920170048   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strav.lístky 1/2017  3678,4 
vrátane DPH		 49345/2015    13.01.2017  18.01.2017  21.4.2017 
FA26920170177   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 5/2017  3382 
vrátane DPH		 49345/2015    05.05.2017  11.05.2017  27.6.2017 
FA26920170219   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 6/2017  3309,8 
vrátane DPH		 49345/2015    06.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
FA26920170112   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 3/2017  3249 
vrátane DPH		 49345/2015    08.03.2017  14.03.2017  24.4.2017 
FA26920170240   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 470796690  stravovacie poukazy 7/2017  3131,2 
vrátane DPH		 49345/2015    03.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170348   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné poukážky  3036,2 
vrátane DPH		 49345/2015    05.10.2017  26.10.2017  23.11.2017 
FA26920170061   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  strav.lístky 2/2017  3028,6 
vrátane DPH		 49345/2015    03.02.2017  08.02.2017  21.4.2017 
FA26920170368   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 11/2017  2888 
vrátane DPH		 49345/2015    07.11.2017  15.11.2017  27.4.2018 
FA26920170400   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 12/2017  2846,2 
vrátane DPH		 49345/2015    05.12.2017  12.12.2017  27.4.2018 
FA26920170281   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky  2492,8 
vrátane DPH		 49345/2014    04.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170316   GGFS s.r.o.
Sasinková 5, Bratislava		 47079690  stravné poukážky 9/2017  2420,6 
vrátane DPH		 49345/2015    06.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170137   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravné lístky 4/2017  2413 
vrátane DPH		 49345/2015    04.04.2017  12.04.2017  25.4.2017 
FA26920170027   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany		 35743565  vyúčt el.energ.12/2016  1837,21 
vrátane DPH		 4034/2013    09.01.2017  12.01.2017  21.4.2017 
FA26920170441   Nábytok Luna s.r.o.
Toryská 8, Košice		 48013609  nákup nábytku  1732,09 
vrátane DPH		   AB/178/2017  14.12.2017  22.12.2017  14.5.2018 
FA26920170086   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  vyúč.el.energ.1/2017  1569,86 
vrátane DPH		 4034/2013    13.02.2017  17.02.2017  21.4.2017 
FA26920170347   Final - CD
Ivanská cesta 30, Bratislava		 45960470  oprava auta  1548,73 
vrátane DPH		 483/2016    02.10.2017  26.10.2017  23.11.2017 
FA26920170124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  nedoplatok za el.energiu 2/2017  1499,89 
vrátane DPH		 4034/2013    20.03.2017  22.03.2017  24.4.2017 
FA26920170292   Igor Hudák ELIH
Kokšov Bakša 276		 41451058  elektroinštalačné práce  1498 
vrátane DPH		   AB/98/2017  07.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920180457   Balu-elektro
Plzenská 59, Košice		 14353865  nákup elektrospotrebičov  1086 
vrátane DPH		   AB/175/2017  21.12.2017  27.12.2017  14.5.2018 
FA26920170423   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.		 36597007  el.energia 11/2017  994,54 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    11.12.2017  15.12.2017  27.4.2018 
FA26920170301   Detské ihriská s.r.o.
Obchodná 9/17 Sečovce		 44845685  detské ihrisko  976,8 
vrátane DPH		   AB/114/2017    07.09.2017  23.11.2017 
FA26920170446   Balu-elektro
Plzenská 59, Košice		 14353865  nákup elektrospotrebičov  954,5 
vrátane DPH		   AB/172/2017  12.12.2017  22.12.2017  14.5.2018 
FA26920170259   DIPO Mgr. Ladislav Klein
Volgogradská 64, Prešov		 33951331  poplatok za letný tábor  950 
vrátane DPH		   AB/111/2017  13.07.2017  18.07.2017  23.11.2017 
FA26920170422   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr.		 36597007  el.energia 11/2017  910,9400000000001 
vrátane DPH		 1126/VP_VSD/2017/E    11.12.2017  15.12.2017  27.4.2018 
FA26920170191   Igor Hudák - ELIH
Kokšov Bakša 276		 41451058  elektroinštalačné práce  899,5 
vrátane DPH		   AB/64/2017  15.05.2017  22.05.2017  27.6.2017 
FA26920170126   Dustour s.r.o.
Narcisova 310/16 Geča		 47655739  preprava detí  840 
vrátane DPH		   AB/20/2017  27.03.2017  30.03.2017  24.4.2017 
FA26920170030   Magna Energia a.s.
Nitrianska7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia 1/2017  803,02 
vrátane DPH		 4034/2013    03.01.2017  13.01.2017  21.4.2017 
FA26920170100   FINAL - CD
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Oprava vozidla Fábia  776,6 
vrátane DPH		 483/2016    01.03.2017  07.03.2017  24.4.2017 
FA26920170306   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia 9/2017  762,17 
vrátane DPH		 4034/2013    04.09.2017  13.09.2017  23.11.2017 
FA26920170288   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia 08/2017  762,17 
vrátane DPH		 4034/2013    03.08.2017  14.08.2017  23.11.2017 
FA26920170247   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  el.energia 7/2017  762,17 
vrátane DPH		 4034/2013    07.07.2017  12.07.2017  23.11.2017 
FA26920170216   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  el.energia 6/2017  762,17 
vrátane DPH		 4034/2013    05.06.2017  12.06.2017  28.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť