Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170166   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 6267/2014    25.05.2017  08.06.2017  14.7.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  14.7.2017 
20170168   Poradca podnikateľa , spol.s r.o.
Martina Rázusa 23A, Žilina 1		 31592503  Školenie - elektronické schránky  33,45 
vrátane DPH		     30.05.2017  31.05.2017  12.6.2017 
20170164   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Didaktický zošit pre deti  268,22 
vrátane DPH		 Darovacia zmluva    24.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
20170161   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172. Nový Ruskov		 36596507  Zvoz BRKO 04/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    22.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
20170159   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2017  3784,80 
vrátane DPH		 49345/2015    19.05.2017  22.05.2017  12.6.2017 
20170158   STAV - PRO, Peter Baran
Trebišov		 44527405  Rehabilitačná miestnosť - oprava - DaG  1245,85 
vrátane DPH		 Darovacia zmluva    16.05.2017  17.05.2017  12.6.2017 
20170154   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 04/2017  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    16.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
20170153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 04/2017 - DeD - vyúčtovanie  296,79 
vrátane DPH		 4045/2013    15.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
20170151   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne prehliadky zamestnancov  624,00 
vrátane DPH		 Zmluva o PZS    12.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170146   K-PRINT Trebišov
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Tričká pre detí  800,00 
vrátane DPH		 Darovacia zmluva    11.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170145   Wellness štúdio, s.r.o.
Maxima Gorkeho 7, Michalovce		 50200453  Vzdelávanie o výžive a správnom stravovaní  699,60 
vrátane DPH		 Darovacia zmluva    11.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170139   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  Strava detí 04/2017  41,60 
vrátane DPH		 Apr-16    05.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170138   ŠJ pri ZŠ Pribin. Trebišov
Pribinova 34, Trebišov		 35541067  Strava detí 01,02,03,04/2017  210,20 
vrátane DPH		 182017    05.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  117,36 
vrátane DPH		 9901159502    05.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170135   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 04/2017  303,38 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    04.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170134   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Mesačný poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH		 3080410    04.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170133   INSTITUT Bazální stimulace, s.
J. Opletala 680, Frýdek - Místek		 25889966  Školenie - Bazální stimulace  1272,70 
bez DPH		 Smlouva o provedení školení    03.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170132   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 05/2017 - DeD  442,58 
vrátane DPH		 4045/2013    03.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 05/2017  242,13 
vrátane DPH		 4045/2013    03.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 05/2017  1361,79 
vrátane DPH		 4045/2013    03.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
20170129   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet  275,30 
vrátane DPH		 6267/2014    02.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170128   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960473  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2017  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    02.05.2017  19.05.2017  12.6.2017 
20170127   DIGI Slovakia
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 05/2017  11,10 
vrátane DPH		 30122247    27.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
20170126   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Internet  49,47 
vrátane DPH		 43748/2013    26.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
20170123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH		 9901159502    25.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
20170113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 03/2017 - vyúčtovanie  364,68 
vrátane DPH		 4045/2013    12.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
20170110   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  PZS II. štvrťrok 2017  244,80 
vrátane DPH		 Zmluva o PZS    10.04.2017  03.05.2017  12.6.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  12.6.2017 
FA20170117   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva    19.04.2017  24.04.2017  12.5.2017 
FA20170116   Mladosť, Hotovčinová
Obchodná, Sečovce		 33157987  drobný tovar  89,95 
vrátane DPH		 177/§52a/2016    13.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170112   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  739,48 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    12.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170109   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  strava detí 03/2017  47,16 
vrátane DPH		 4/2016    10.04.2017  12.04.2017  12.5.2017 
FA20170107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  elektronické stravovacie poukážky 04/2017  3416,20 
vrátane DPH		 49345/2015    10.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170106   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 03/2017  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    06.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170100   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  mobilné hovory a internet 03/2017  117,73 
vrátane DPH		 9901159502    05.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  elektrina 04/2017 DeD Sečovce  442,58 
vrátane DPH		 4045/2013    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
FA20170098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  elektrina 04/2017 RD TV, Milhostov  242,13 
vrátane DPH		 4045/2013    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
FA20170097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  plyn 04/2017  1361,79 
vrátane DPH		 1432/2015    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
FA20170096   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné - ťarchopis  6,98 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť