Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA20170051   ZŠ Komenského Sečovce
Komenského 4, Sečovce		 17071097  strava Jung Kristián 02/2017  9,92 
vrátane DPH		   222017  22.02.2017  24.02.2017  10.3.2017 
FA20170050   JM & ML s.r.o.
Moyzesova 2006/13, Trebišov		 03659733  návrh na kúpeľnú liečbu  50,00 
vrátane DPH		     21.02.2017  21.03.2017  13.4.2017 
FA20170049   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  preventívne lekárske prehliadky  24,58 
vrátane DPH		 2016    20.02.2017  03.03.2017  13.4.2017 
FA20170048   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zvoz BRKO za 01/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva    20.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170045   Evanjelická SŠ internátna
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  strava a internát S. a L. Kondáš 01/2017  98,80 
vrátane DPH		   212017  17.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170046   Reedukačné centrum Bankov
Bankov č. 1362/15, Košice-Sever		 00163368  strava Turtákové 01/2017  206,46 
vrátane DPH		   172017  17.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170047   Peter Baran - STAV-PRO
Paričovská 1334/97, Trebišov		 44527403  oprava miestnosti v DeD  1750,02 
vrátane DPH		   232017  17.02.2017  20.02.2017  10.3.2017 
FA20170044   Michal Bindas, kovo - elektro
Kochanovská 194, Sečovce		 17270219  radiátory a ventily  190,39 
vrátane DPH		   122017  16.02.2017  03.03.2017  13.4.2017 
FA20170043   Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení
Hodvábna 1291/5, Trebišov		 10799915  oprava plynového kotla - 3. ŠSS a kuchyňa  270,60 
vrátane DPH		   42017  14.02.2017  03.03.2017  13.4.2017 
FA20170040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina DeD 01/2017  717,59 
vrátane DPH		 40452013    10.02.2017  09.03.2017  13.4.2017 
FA20170039   Športové gymnázium Košice
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  strava G. Baláž 01/2017  36,72 
vrátane DPH		 42016    10.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170042   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  elektrina 02/2017 DeD Sečovce  556,28 
vrátane DPH		 40452013    10.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  elektrina 02/2017 RD TV, Milhostov  238,47 
vrátane DPH		 40452013    10.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170038   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  stravovacie poukážky za 02/2017  3131,20 
vrátane DPH		 493452015    09.02.2017  28.02.2017  10.3.2017 
FA20170037   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  internát L. Balogh 01/2017  6,60 
vrátane DPH		   192017  08.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170036   Spojená škola internátna
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  strava L. Balogh 01/2017  44,94 
vrátane DPH		   192017  08.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170035   ABT consulting s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  bezpečnostnotechnická služba 01/2017  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    07.02.2017  02.03.2017  13.4.2017 
FA20170032   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava		 45960470  starostlivosť o vozidlá 01/2017  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    06.02.2017  03.03.2017  13.4.2017 
FA20170030   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  hovory a internet  117,30 
vrátane DPH		 9901159502    06.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170033   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  335,94 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    06.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  plyn za 02/2017  1361,79 
vrátane DPH		 14322015    06.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170031   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov		 17072948  strava detí a ŠKD za 02/2017  103,17 
vrátane DPH		   152017  06.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170027   Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja
Gorkého 55, Trebišov		 35541083  strava M. Gažiková a F. Rác 01/2017  25,54 
vrátane DPH		   162017  01.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170028   E-MAX INTERNET & IT s.r.o.
Cukrovárska 2, Trebišov		 36659142  mesačný poplatok internet 02/2017  37,44 
vrátane DPH		 3080410    01.02.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170029   DIGI Slovakia,s.r.o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  nájom HD STB,satelit 02/2017  11,10 
vrátane DPH		 30122247    01.02.2017  10.02.2017  10.3.2017 
FA20170026   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  internet a hovory  313,52 
vrátane DPH		 62672014    30.01.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170025   Ing. Anna Manojlovičová
M. R. Štefánika 50, Trebišov		 33150699  občerstvenie na hodnotiacej prac. porade  1501,50 
vrátane DPH		   32017  27.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170024   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  internet  49,47 
vrátane DPH		 43748/2013    26.01.2017  06.02.2017  10.3.2017 
FA20170021   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  pracovná zdravotná služba 1. Q 2017  244,80 
vrátane DPH		 2016    25.01.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170023   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  mobilné hovory  29,99 
vrátane DPH		 9901159489    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170022   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zvoz BRKO za 12/2016  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170019   VEBR - Michal Brindzák
Kutnohorská 2115/9, Trebišov		 10800417  oprava sušičky na 1. a 2. ŠSS  98,50 
vrátane DPH		   12017  24.01.2017  15.02.2017  10.3.2017 
FA20170020   K - PRINT, s.r.o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  odznaky "RADy"  157,50 
vrátane DPH		   92017  24.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
FA20170018   ZŠ Komenského Sečovce
Komenského 4, Sečovce		 17071097  strava Jung Kristián 01/2017  19,84 
vrátane DPH		   222017  23.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn za 12/2016  2458,56 
vrátane DPH		 14322015    16.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina DeD za 12/2016  474,93 
vrátane DPH		 40452013    11.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170014   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Ivanská cesta 30, Bratislava		 45960470  STK a EK na Opel Astra  112,68 
vrátane DPH		   1202016  10.01.2017  24.01.2017  1.2.2017 
FA20170015   Spojená škola internátna
Poľná 1, Trebišov		 17072948  strava detí a ŠKD za 01/2017  112,63 
vrátane DPH		   152017  10.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170012   Silvia Hodálová - VIUSS
Trnavská cesta 161/38, Bratislava		 47982594  časopis Sestra na r. 2017 - predplatné  15,00 
vrátane DPH		     09.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
FA20170011   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  pracovné oblečenie - dobrovoľn.  139,33 
vrátane DPH		 Dohoda §52    09.01.2017  17.01.2017  1.2.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť