![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20170054 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet | 49,47 vrátane DPH |
RD43748/2013 | 27.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170049 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | preventívne lekárske prehliadky | 24,58 vrátane DPH |
2016 | 20.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170032 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 01/2017 | 59,70 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170044 | Michal Bindas, kovo - elektro Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | radiátory a ventily | 190,39 vrátane DPH |
122017 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170043 | Jozef Ivan - Servis plyn. zariadení Hodvábna 1291/5, Trebišov |
10799915 | oprava plynového kotla - 3. ŠSS a kuchyňa | 270,60 vrátane DPH |
42017 | 14.02.2017 | 03.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170052 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159489 | 23.02.2017 | 02.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170035 | ABT consulting s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | bezpečnostnotechnická služba 01/2017 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 07.02.2017 | 02.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky za 02/2017 | 3131,20 vrátane DPH |
493452015 | 09.02.2017 | 28.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170053 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovná obuv - dobrovoľn. | 69,90 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170051 | ZŠ Komenského Sečovce Komenského 4, Sečovce |
17071097 | strava Jung Kristián 02/2017 | 9,92 vrátane DPH |
222017 | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170026 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet a hovory | 313,52 vrátane DPH |
62672014 | 30.01.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170030 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 117,30 vrátane DPH |
9901159502 | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170045 | Evanjelická SŠ internátna Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | strava a internát S. a L. Kondáš 01/2017 | 98,80 vrátane DPH |
212017 | 17.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170046 | Reedukačné centrum Bankov Bankov č. 1362/15, Košice-Sever |
00163368 | strava Turtákové 01/2017 | 206,46 vrátane DPH |
172017 | 17.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170048 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 01/2017 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva | 20.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170047 | Peter Baran - STAV-PRO Paričovská 1334/97, Trebišov |
44527403 | oprava miestnosti v DeD | 1750,02 vrátane DPH |
232017 | 17.02.2017 | 20.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170039 | Športové gymnázium Košice Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | strava G. Baláž 01/2017 | 36,72 vrátane DPH |
42016 | 10.02.2017 | 17.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170037 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | internát L. Balogh 01/2017 | 6,60 vrátane DPH |
192017 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170036 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | strava L. Balogh 01/2017 | 44,94 vrátane DPH |
192017 | 08.02.2017 | 17.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170033 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné a stočné | 335,94 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 06.02.2017 | 17.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170042 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 02/2017 DeD Sečovce | 556,28 vrátane DPH |
40452013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170041 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | elektrina 02/2017 RD TV, Milhostov | 238,47 vrátane DPH |
40452013 | 10.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | plyn za 02/2017 | 1361,79 vrátane DPH |
14322015 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170031 | Spojená škola internátna Poľná 1, Trebišov |
17072948 | strava detí a ŠKD za 02/2017 | 103,17 vrátane DPH |
152017 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170027 | Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja Gorkého 55, Trebišov |
35541083 | strava M. Gažiková a F. Rác 01/2017 | 25,54 vrátane DPH |
162017 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170028 | E-MAX INTERNET & IT s.r.o. Cukrovárska 2, Trebišov |
36659142 | mesačný poplatok internet 02/2017 | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 01.02.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170019 | VEBR - Michal Brindzák Kutnohorská 2115/9, Trebišov |
10800417 | oprava sušičky na 1. a 2. ŠSS | 98,50 vrátane DPH |
12017 | 24.01.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170021 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | pracovná zdravotná služba 1. Q 2017 | 244,80 vrátane DPH |
2016 | 25.01.2017 | 15.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170029 | DIGI Slovakia,s.r.o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | nájom HD STB,satelit 02/2017 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 01.02.2017 | 10.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170024 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | internet | 49,47 vrátane DPH |
43748/2013 | 26.01.2017 | 06.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170025 | Ing. Anna Manojlovičová M. R. Štefánika 50, Trebišov |
33150699 | občerstvenie na hodnotiacej prac. porade | 1501,50 vrátane DPH |
32017 | 27.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170023 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159489 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170022 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | zvoz BRKO za 12/2016 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170020 | K - PRINT, s.r.o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | odznaky "RADy" | 157,50 vrátane DPH |
92017 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170018 | ZŠ Komenského Sečovce Komenského 4, Sečovce |
17071097 | strava Jung Kristián 01/2017 | 19,84 vrátane DPH |
222017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn za 12/2016 | 2458,56 vrátane DPH |
14322015 | 16.01.2017 | 24.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170016 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina DeD za 12/2016 | 474,93 vrátane DPH |
40452013 | 11.01.2017 | 24.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170014 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | STK a EK na Opel Astra | 112,68 vrátane DPH |
1202016 | 10.01.2017 | 24.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170009 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 115,37 vrátane DPH |
9901159502 | 05.01.2017 | 23.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170015 | Spojená škola internátna Poľná 1, Trebišov |
17072948 | strava detí a ŠKD za 01/2017 | 112,63 vrátane DPH |
152017 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 1.2.2017 |