Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170354   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina DeD 10/2017  459,72 
vrátane DPH		 1119VP_VSD/2017E    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170352   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    13.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
20170351   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 11/2017  3492,20 
vrátane DPH		 49345/2015    09.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
20170344   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH		 9901159502    06.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170342   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Komp. starostlivosť o vozidlo 10/2017  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    03.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170341   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 - RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH		 1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170340   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 11/2017 - RD Milhostov  100,00 
vrátane DPH		 1119VP_VSD/2017E    02.11.2017  21.11.2017  7.12.2017 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170338   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2017  381,68 
vrátane DPH		 4045/2013    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170337   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn 11/2017  1361,79 
vrátane DPH		 1432/2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170336   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 11/2017  11,10 
vrátane DPH		 30122247    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170335   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za hovory a internet  290,11 
vrátane DPH		 6267/2014    30.10.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170334   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 6267/2014    26.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
20170332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Elektrina - ročné vyúčtovanie TV, Milh.  315,15 
vrátane DPH		 4045/2013    23.10.2017  06.11.2017  7.12.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  7.12.2017 
20170326   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zber a zneškodnenie BRKO 09/2017  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170325   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 09/2017  259,41 
vrátane DPH		 4045/2013    12.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170319   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 10/2017  3587,20 
vrátane DPH		 49345/2015    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170316   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  PZS IV.Q/2017  244,80 
vrátane DPH		 Zmluva o PZS    10.10.2017  24.10.2017  6.11.2017 
20170314   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 09/2017  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170313   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 10/2017  137,45 
vrátane DPH		 9901159502    06.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170312   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH		 3080410    03.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170310   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 10/2017  11,10 
vrátane DPH		 30122247    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170309   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet  337,98 
vrátane DPH		 6267/2014    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170308   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 10/2017  1361,79 
vrátane DPH		 14322015    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170307   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Kompletná starostlivosť o vozidlo 09/2017  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
20170306   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servis vozidla - Opel Vivaro  1587,17 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    02.10.2017  13.10.2017  6.11.2017 
 
00000000    plnenia 
bez DPH		     doručenia  plnenia  6.11.2017 
20170303   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce, TV  457,55 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    28.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170302   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne lekárske prehliadky  37,00 
vrátane DPH		 Zmluva o PZS    26.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170301   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 6267/2014    26.09.2017  13.10.2017  17.10.2017 
20170294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie 08/2017  197,91 
vrátane DPH		 4045/2013    18.09.2017  22.09.2017  17.10.2017 
20170293   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 08/2017  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    18.09.2017  22.09.2017  17.10.2017 
20170291   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 09/2017  3188,20 
vrátane DPH		 49345/2015    11.09.2017  28.09.2017  17.10.2017 
20170290   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  136,94 
vrátane DPH		 9901159502    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170287   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet  37,44 
vrátane DPH		 3080410    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170286   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 08/2017  59,70 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 09/2017 - Trebišov  242,13 
vrátane DPH		 4045/2013    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Elektrina 09/2017 - Sečovce  442,58 
vrátane DPH		 4045/2013    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170282   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 09/2017  1361,79 
vrátane DPH		 14322015    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť