Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20170259   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 07/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    10.08.2017  17.08.2017  18.9.2017 
20170242   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zvoz BRKO 05/2017  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    24.07.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170194   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zvoz BRKO 05/2017  43,20 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    14.06.2017  23.06.2017  14.7.2017 
20170161   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172. Nový Ruskov		 36596507  Zvoz BRKO 04/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    22.05.2017  26.05.2017  12.6.2017 
FA20170117   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2017  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva    19.04.2017  24.04.2017  12.5.2017 
FA20170077   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zvoz BRKO za 02/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva    15.03.2017  24.03.2017  13.4.2017 
FA20170048   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zvoz BRKO za 01/2017  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva    20.02.2017  23.02.2017  10.3.2017 
FA20170022   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  zvoz BRKO za 12/2016  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva    25.01.2017  26.01.2017  1.2.2017 
20170211   SONaP Sečovce s.r.o.
Kochanovská 327, Sečovce		 36583995  Pracovný odev  98,00 
vrátane DPH		   632017  30.06.2017  06.07.2017  8.8.2017 
20170160   DREVOPLAST, s.r.o.
Študentská 1, Košice		 36583049  Výmena okien v relaxačnej miestnosti  1148,56 
vrátane DPH		   462017  19.05.2017  22.05.2017  12.6.2017 
20170272   DANER s.r.o.
M.R.Štefánika 19/71, Trebišov		 36581542  Oprava kosačky  70,40 
vrátane DPH		   752017  30.08.2017  13.09.2017  17.10.2017 
20170241   DANER s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 19/71, Trebišov		 36581542  Pracovné náradie  1047,87 
vrátane DPH		   702017  24.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170240   DANER s.r.o. Trebišov
M.R.Štefánika 19/71, Trebišov		 36581542  Servis záhradnej techniky  25,88 
vrátane DPH		   702017  21.07.2017  28.07.2017  8.8.2017 
20170420   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie 09-12/2017  477,60 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    19.12.2017  21.12.2017  8.1.2018 
20170378   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 10 - 11/2017  319,30 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    30.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170339   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 9-10/2017  406,36 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    02.11.2017  09.11.2017  7.12.2017 
20170303   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce, TV  457,55 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    28.09.2017  04.10.2017  17.10.2017 
20170281   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 08/2017  132,05 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    11.09.2017  14.09.2017  17.10.2017 
20170250   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie Sečovce  121,67 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    07.08.2017  09.08.2017  18.9.2017 
20170227   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné - vyúčtovanie II.Q/2017  788,59 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    07.07.2017  19.07.2017  8.8.2017 
20170178   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 05/2017  362,77 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    05.06.2017  08.06.2017  14.7.2017 
20170135   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné 04/2017  303,38 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    04.05.2017  12.05.2017  12.6.2017 
FA20170112   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  739,48 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    12.04.2017  20.04.2017  12.5.2017 
FA20170096   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné - ťarchopis  6,98 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
FA20170095   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné - ťarchopis  6,92 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    05.04.2017  18.04.2017  12.5.2017 
FA20170064   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  345,24 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    06.03.2017  20.03.2017  13.4.2017 
FA20170033   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  335,94 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    06.02.2017  17.02.2017  10.3.2017 
FA20170008   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  vodné a stočné  652,51 
vrátane DPH		 80-000105354PO2015    04.01.2017  13.01.2017  1.2.2017 
20170371   Ever s. r. o.
Komenského 4976/1, Prešov		 36492370  Dodanie výpočtovej techniky  2946,00 
vrátane DPH		   1222017  24.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170458   EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
Košická 6, Bratislava		 36485161  Webhostingové služby - doména  14,27 
vrátane DPH		     29.12.2017  21.11.2017  8.1.2018 
20170388   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    06.12.2017  15.12.2017  8.1.2018 
20170387   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    06.12.2017  15.12.2017  8.1.2018 
20170367   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  97,80 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170366   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  19,80 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    22.11.2017  05.12.2017  8.1.2018 
20170453   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Album na fotky  50,00 
vrátane DPH		   1432017  28.12.2017  29.12.2017  8.1.2018 
20170452   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Pracovná zdravotná obuv  1470,00 
vrátane DPH		   1502017  28.12.2017  28.12.2017  8.1.2018 
20170432   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Materiál na výchovu  128,48 
vrátane DPH		   1422017  21.12.2017  27.12.2017  8.1.2018 
20170405   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Čistiace potreby - RD Trebišov  109,96 
vrátane DPH		   1342017  14.12.2017  21.12.2017  8.1.2018 
20170404   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Čistiace potreby - RD Milhostov  109,96 
vrátane DPH		   1342017  14.12.2017  21.12.2017  8.1.2018 
20170393   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Materiál na výchovu  320,00 
vrátane DPH		   1292017  13.12.2017  15.12.2017  8.1.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť