![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA20170100 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory a internet 03/2017 | 117,73 vrátane DPH |
9901159502 | 05.04.2017 | 20.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170085 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159489 | 23.01.2000 | 03.04.2017 | 12.5.2017 | |
FA20170072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 117,50 vrátane DPH |
9901159502 | 08.03.2017 | 24.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170052 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159489 | 23.02.2017 | 02.03.2017 | 13.4.2017 | |
FA20170030 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 117,30 vrátane DPH |
9901159502 | 06.02.2017 | 23.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170023 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | mobilné hovory | 29,99 vrátane DPH |
9901159489 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
FA20170009 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory a internet | 115,37 vrátane DPH |
9901159502 | 05.01.2017 | 23.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170419 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 2. polrok 2017 | 58,80 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170224 | Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 18, Trebišov |
36175706 | TKR za 1. polrok 2017 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva na zriadenie a prevádzku TKR č. 3003 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170304 | Interiér Invest, s. r. o. Kukučínova 23, Košice |
36190381 | Podlahová krytina pre novozriadenú 3. ŠSS | 883,42 vrátane DPH |
962017 | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 17.10.2017 | |
20170222 | Interier Invest Košice Kukučínova 23, Košice |
36190381 | Podlahová krytina s príslušenstvom | 228,53 vrátane DPH |
652017 | 07.07.2017 | 14.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170146 | K-PRINT Trebišov SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tričká pre detí | 800,00 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 11.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170020 | K - PRINT, s.r.o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | odznaky "RADy" | 157,50 vrátane DPH |
92017 | 24.01.2017 | 26.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170147 | K-PRINT Trebišov SNP 1944/91, Trebišov |
36202909 | Tovar podľa výberu | 92,50 vrátane DPH |
142017 | 11.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
20170369 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS IV. Q/2017 | 45,00 vrátane DPH |
5/2012 | 23.11.2017 | 27.11.2017 | 7.12.2017 | |
20170243 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS II. a III. Q/2017 | 90,00 vrátane DPH |
52012 | 24.07.2017 | 09.08.2017 | 18.9.2017 | |
20170176 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | Tonery Konica Minolta | 208,00 vrátane DPH |
532017 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
FA20170079 | MKTS s.r.o. Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 1.Q/2017 | 45,00 vrátane DPH |
52012 | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 13.4.2017 | |
20170406 | VIVA spol. s r. o . M.R. Štefánika 3769/33A, Trebišov |
36213039 | Pracovné oblečenie | 127,50 vrátane DPH |
1352017 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170453 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Album na fotky | 50,00 vrátane DPH |
1432017 | 28.12.2017 | 29.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170452 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Pracovná zdravotná obuv | 1470,00 vrátane DPH |
1502017 | 28.12.2017 | 28.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170432 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 128,48 vrátane DPH |
1422017 | 21.12.2017 | 27.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170405 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Čistiace potreby - RD Trebišov | 109,96 vrátane DPH |
1342017 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170404 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Čistiace potreby - RD Milhostov | 109,96 vrátane DPH |
1342017 | 14.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170393 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 320,00 vrátane DPH |
1292017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170311 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na terapiu | 100,30 vrátane DPH |
982017 | 03.10.2017 | 13.10.2017 | 6.11.2017 | |
20170204 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Všeobecný materiál | 85,96 vrátane DPH |
622017 | 26.06.2017 | 06.07.2017 | 8.8.2017 | |
20170184 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Materiál na výchovu | 66,77 vrátane DPH |
552017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170181 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Všeobecný materiál | 154,67 vrátane DPH |
552017 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 14.7.2017 | |
20170164 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Didaktický zošit pre deti | 268,22 vrátane DPH |
Darovacia zmluva | 24.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
FA20170053 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovná obuv - dobrovoľn. | 69,90 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | 10.3.2017 | |
FA20170011 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | pracovné oblečenie - dobrovoľn. | 139,33 vrátane DPH |
Dohoda §52 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 1.2.2017 | |
20170388 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170387 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 06.12.2017 | 15.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170367 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 97,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 22.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170366 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 19,80 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322154 | 22.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170458 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Košická 6, Bratislava |
36485161 | Webhostingové služby - doména | 14,27 vrátane DPH |
29.12.2017 | 21.11.2017 | 8.1.2018 | ||
20170371 | Ever s. r. o. Komenského 4976/1, Prešov |
36492370 | Dodanie výpočtovej techniky | 2946,00 vrátane DPH |
1222017 | 24.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170420 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné - vyúčtovanie 09-12/2017 | 477,60 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 8.1.2018 | |
20170378 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 10 - 11/2017 | 319,30 vrátane DPH |
80-000105354PO2015 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 8.1.2018 |