Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
f_0417_2017   Zdena Jakšová
07633 Slovenské Nové Mesto		 45484554  nábytok pre deti  425,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  22.12.2017  27.12.2017  30.1.2018 
f_0316_2017   Winkler, s.r.o.
07101 Michalovce		 36179868  oprava vozidla  415,74 
vrátane DPH		 nie  áno  13.10.2017  19.10.2017  13.12.2017 
f_0287_2017   Spojená škola internátna TV
Poľná 1, 07501 Trebišov		 17072948  strava a ubytovanie detí  414,09 [$€-1] 
vrátane DPH		 N  A  19.09.2017  28.09.2017  24.11.2017 
f_0266_2017   Marta Dráľová
Lúčna 172/16, 076 01 Zemplínske Hradište		 45361851  výrub stromov  400,00 [$€-1] 
vrátane DPH		 N  A  30.08.2017  05.09.2017  27.9.2017 
f_0224_2017   ALFA- Csaba Tóth
076 31 Streda n/Bodrogom		 33868280  práčka so sušičkou  399,00 [$€-1] 
vrátane DPH		 nie  áno  12.07.2017  01.08.2017  23.8.2017 
f_0378_2017   Spojená škola internátna
07501 Trebišov		 17072948  strava a ubytovanie  392,53 € 
vrátane DPH		 nie  áno  11.12.2017  14.12.2017  30.1.2018 
f_0260_2017   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 048 Košice		 36570460  dodávka a distribúcia vody  382,00 [$€-1] 
vrátane DPH		 A  N  25.08.2017  05.09.2017  27.9.2017 
f_0024_2017   Vsl.vod.spol., a.s.
04248 Košice		 36570460  vodné  378,62 € 
vrátane DPH		 áno  nie  25.01.2017  02.02.2017  22.2.2017 
f_0226_2017   Vsl. vodárenská spoločnosť
042 48 Košice		 36570460  dodávka a distrib. vody  364,70 [$€-1] 
vrátane DPH		 áno  nie  25.07.2017  04.08.2017  23.8.2017 
f_0384_2017   Mgr. Daniela Mátéová
07636 Malý Kamenec		 34876090  všeobecný materiál  362,70 € 
vrátane DPH		 nie  áno  07.12.2017  14.12.2017  30.1.2018 
f_0407_2017   Ing. Štefan Németi GEM
07652 Veľký Horeš		 47798122  tlačiareň  355,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  20.12.2017  21.12.2017  30.1.2018 
f_0124_2017   Vsl.vodárenská spol., a.s.
04248 Košice		 36570460  spotreba vody  350,56 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.04.2017  03.05.2017  18.7.2017 
f_0324_2017   Vsl.vod.spoločnosť
04248 Košice		 36570460  spotreba vody  347,41 
vrátane DPH		 áno  nie  20.10.2017  27.10.2017  13.12.2017 
f_0128_2017   K-Print
07501 Trebišov		 36202908  tlačiarenské práce  340,15 € 
vrátane DPH		 nie  áno  10.05.2017  12.05.2017  18.7.2017 
f_0049_2017   Pergamon spol. s r.o.
83104 Bratislava		 31327681  tonery HP  338,46 € 
vrátane DPH		 áno  áno  06.02.2017  07.03.2017  14.3.2017 
f_0176_2017   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
07632 Borša		 35541261  strava v škole  334,31 € 
vrátane DPH		 nie  áno  01.06.2017  14.06.2017  20.7.2017 
f_0295_2017   Vsl. vodárenská spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 04248 Košice		 36570460  vodné (za obd. 18.08.-18.09.2017)  333,26 [$€-1] 
vrátane DPH		 A  N  28.09.2017  05.10.2017  24.11.2017 
f_0234_2017   ZDENA NÁBYTOK
076 33 Slovenské Nové Mesto		 45484554  nábytok pre samost.skup. č.1  333,00 [$€-1] 
vrátane DPH		 nie  áno  28.07.2017  04.08.2017  23.8.2017 
f_0180_2017   Spojená škola internátna
07501 Trebišov		 17072948  strava a ubytovanie v škole  333,36 € 
vrátane DPH		 nie  áno  12.06.2017  13.06.2017  20.7.2017 
f_0194_2017   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
07632 Borša		 35541261  strava v škole  329,26 € 
vrátane DPH		 nie  áno  27.06.2017  28.06.2017  20.7.2017 
f_0382_2017   Csaba Tóth ALFA
07631 Streda nad Bodrogom		 33868280  hudobná sústava  324,80 € 
vrátane DPH		 nie  áno  07.12.2017  14.12.2017  30.1.2018 
f_0160_2017   MS Kovomix
07636 Malý Kamenec		 34876090  všeob. materiál  322,88 € 
vrátane DPH		 nie  áno  18.05.2017  02.06.2017  20.7.2017 
f_0267_2017   Štefan Sirovec - STAVIMPEX
Hlavná 28, 076 31 Viničky		 33156409  stavebný materiál  316,70 [$€-1] 
vrátane DPH		 N  A  30.08.2017  07.09.2017  27.9.2017 
f_0418_2017   MS kovomix
07636 Malý Kamenec		 34876090  záhradná technika  315,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  22.12.2017  27.12.2017  30.1.2018 
f_0174_2017   Štefan Sirovec - Stavimpex
07631 Viničky		 33156409  stavebný materiál  306,95 € 
vrátane DPH		 nie  áno  12.06.2017  14.06.2017  20.7.2017 
f_0414_2017   3H Mobil s.r.o.
04011 Košice		 36216402  pneu  300,00 € 
vrátane DPH		 áno  nie  19.12.2017  22.12.2017  30.1.2018 
f_0022_2017   Mgr. Daniela Mátéová
07636 Malý Kamenec		 34876090  pracovné stroje  298,00 € 
vrátane DPH		 nie  áno  20.01.2017  30.01.2017  22.2.2017 
f_0408_2017   Ing. Štefan Németi GEM
07652 Veľký Horeš		 47798122  inštalácie  295,83 € 
vrátane DPH		 nie  áno  20.12.2017  21.12.2017  30.1.2018 
f_0190_2017   Vsl. Vodárenská spol.,a.s.
04248 Košice		 36570460  spotreba vody  295,54 € 
vrátane DPH		 áno  nie  22.06.2017  26.06.2017  20.7.2017 
f_0153_2017   Vsl. Vodárenská spol.,a.s.
04248 Košice		 36570460  spotreba vody  295,54 € 
vrátane DPH		 áno  nie  29.05.2017  02.06.2017  20.7.2017 
f_0057_2017   ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ s MŠ
07632 Borša		 35541261  strava v škole  295,93 € 
vrátane DPH		 nie  áno  27.02.2017  07.03.2017  14.3.2017 
f_0339_2017   Slovnaft, a.s.
82412 Bratislava		 31322832  PHM  293,93 
vrátane DPH		 áno  nie  07.11.2017  15.11.2017  13.12.2017 
f_0321_2017   SPAD Požiarny servis
07216 Vrbnica		 17197601  ročná kontrola has. Prístroj.  293,9 
vrátane DPH		 nie  áno  20.10.2017  27.10.2017  13.12.2017 
f_0091_2017   Vsl.vodárenská spol., a.s.
04248 Košice		 36570460  spotreba vody  290,82 € 
vrátane DPH		 áno  nie  28.03.2017  05.04.2017  14.7.2017 
f_0278_2017   Magna ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distrib. elektr. energie  289,42 [$€-1] 
vrátane DPH		 A  N  04.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
f_0206_2017   MAGMA ENERGIA a.s.
921 01 Piešťany		 35743565  dodávka a distrib. plynu  289,42 [$€-1] 
vrátane DPH		 áno  nie  04.07.2017  14.07.2017  23.8.2017 
f_0175_2017   Magna Energia a.s.
92101 Piešťany		 35743565  elektrina  289,42 € 
vrátane DPH		 áno  nie  11.06.2017  14.06.2017  20.7.2017 
f_0139_2017   Magna energia a.s.
92101 Piešťany		 35743565  elektrina  289,42 € 
vrátane DPH		 áno  nie  04.05.2017  17.05.2017  18.7.2017 
f_0093_2017   Magna energia a.s.
92101 Piešťany		 35743565  elektrina  289,42 € 
vrátane DPH		 áno  nie  03.04.2017  13.04.2017  14.7.2017 
f_0066_2017   Magna energia a.s.
92101 Piešťany		 35713565  elektrina  289,42 € 
vrátane DPH		 áno  nie  08.03.2017  10.03.2017  14.3.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Slovenské Nové Mesto, Slovenské Nové Mesto 28

Tlačiť