Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752017032   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  oprava mot. vozidla  506,11 
vrátane DPH		 275201609/2016    1.2.2017  03.02.2017  27.2.2017 
FA2752017008   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  Oprava mot. vozidla  87,00 
vrátane DPH		 275201609/2016    9.1.2017  11.01.2017  27.2.2017 
FA2752017007   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 12/2016  23,88 
vrátane DPH		 275201609/2016    9.1.2017  11.01.2017  27.2.2017 
FA2752017010   Školská jedáleň pri SOŠ
Jedlíkova 11, 04001 Košice		 00161781  ubytovanie študentky  50,00 
bez DPH		 275201614/2016    12.1.2017  18.01.2017  27.2.2017 
FA2752017009   Školská jedáleň pri SOŠ
Jedlíkova 11, 04001 Košice		 00161781  strava žiačky   54,40 
bez DPH		 275201614/2016    12.1.2017  18.01.2017  27.2.2017 
FA2752017072   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, Levoča		 37937731  strava žiačky 3/2017  49,13 
bez DPH		 275201615    7.3.2017  10.03.2017  5.4.2017 
FA2752017071   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, Levoča		 37937731  ubytovanie žiačky 3/2017  30,00 
bez DPH		 275201615    7.3.2017  10.03.2017  5.4.2017 
FA2752017035   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča		 37937731  ubytovanie žiačky  30,00 
bez DPH		 275201615/2016    3.2.2017  06.02.2017  27.2.2017 
FA2752017034   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča		 37937731  strava žiačky  54,91 
bez DPH		 275201615/2016    3.2.2017  06.02.2017  27.2.2017 
FA2752017015   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča		 37937731  ubytovanie žiačky  30,00 
bez DPH		 275201615/2016    14.1.2017  18.01.2017  27.2.2017 
FA2752017014   SZŠ Š. Kluberta
Kláštorská 24A, 05413 Levoča		 37937731  strava žiačky  31,79 
bez DPH		 275201615/2016    14.1.2017  18.01.2017  27.2.2017 
FA2752017080   SŠI
Nám. Š. Kluberta, Levoča		 42090199  ubytovanie žiačky 2/2017  6,60 
bez DPH		 275201616    10.3.2017  14.03.2017  5.4.2017 
FA2752017079   SŠI
Nám. Š. Kluberta, Levoča		 42090199  strava žiačky 2/2017  49,75 
bez DPH		 275201616    10.3.2017  14.03.2017  5.4.2017 
FA2752017046   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča		 42090199  strava žiačky  58,94 
bez DPH		 275201616/2016    10.2.2017  14.02.2017  27.2.2017 
FA2752017045   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, 05401 Levoča		 42090199  ubytovanie žiačky  6,60 
bez DPH		 275201616/2016    10.2.2017  14.02.2017  27.2.2017 
FA2752017075   LVS
Tešedíkova 3, Košice-Barca		 17150922  pobyt v LVS  105,60 
bez DPH		 275201617 a 275201618    7.3.2017  10.03.2017  5.4.2017 
FA2752017051   LVS
Tešedíkova 3, 04017 Košice-Barca		 17150922  pobyt žiakov v LVS  140,80 
bez DPH		 275201617, 275201618/2016    13.2.2017  16.02.2017  27.2.2017 
FA2752017085   Reedukačné centrum
Trstín 335		 00163317  pobyt v RC 2/2017  98,28 
bez DPH		 275201619    21.3.2017  29.03.2017  5.4.2017 
FA2752017060   Reedukačné centrum
Trstín 335		 00163317  pobyt v RC  108,81 
bez DPH		 275201619    1.3.2017  01.03.2017  5.4.2017 
FA2752017017   Reedukačné centrum
91905 Trstín 335		 00163317  Pobyt v RC  108,81 
bez DPH		 275201619/2016    16.1.2017  19.01.2017  27.2.2017 
FA2752017076   SSŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, Krompachy		 42102553  strava žiačky 2/2017  9,52 
bez DPH		 275201620    7.3.2017  10.03.2017  5.4.2017 
FA2752017042   SSŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, 05342 Krompachy		 42102553  strava žiačky   16,66 
bez DPH		 275201620/2016    9.2.2017  13.02.2017  27.2.2017 
FA2752017081   ZŠ s MŠ
Prakovce 307		 35546425  strava žiačky za 2/2017  15,40 
bez DPH		 275201623    10.3.2017  14.03.2017  5.4.2017 
FA2752017065   ZŠ s MŠ
Prakovce 307		 35546425  strava žiačky 1/2017  8,80 
bez DPH		 275201623    1.3.2017  03.03.2017  5.4.2017 
FA2752017082   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov		 00163376  pobyt v RC za 2/2017  94,08 
bez DPH		 275201624    16.3.2017  20.03.2017  5.4.2017 
FA2752017052   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, 05302 Spišský Hrhov		 00163376  pobyt v RC  94,08 
bez DPH		 275201624/2016    15.2.2017  20.02.2017  27.2.2017 
FA2752017037   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, 05302 Spišský Hrhov		 00163376  pobyt v RC  70,56 
bez DPH		 275201624/2016    7.2.2017  10.02.2017  27.2.2017 
FA2752017057   Štefan Štirban
05562 Prakovce 305		 46210822  služby v oblasti BOZP  94,00 
bez DPH		 275201628/2016    21.2.2017  24.02.2017  27.2.2017 
FA2752017089   Komin Servis
Magurska 10, Prešov		 34651659  kontrola a čistenie komínov  92,00 
bez DPH		 275201629    29.3.2017  31.03.2017  5.4.2017 
FA2752017027   Komín servis
Magurská 10, 080 01 Prešov		 34651659  kontrola a čistenie komínov  179,00 
bez DPH		 275201629/2016    25.1.2017  27.01.2017  27.2.2017 
FA2752017058   POPRAKO spol. s r.o.
055 62 Prakovce 13		 31677941  služby v oblasti PO  124,00 
bez DPH		 2752016327/2016    21.2.2017  24.02.2017  27.2.2017 
FA2752017269   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné  114,94 
vrátane DPH		 39/216/06P    16.10.2017  19.10.2017  18.11.2017 
FA2752017218   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné  163,26 
vrátane DPH		 39/216/06P    7.8.2017  09.08.2017  18.11.2017 
FA2752017025   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad		 36500968  vodné a stočné RD  156,98 
vrátane DPH		 39/216/06P    20.1.2017  25.01.2017  27.2.2017 
FA2752017122   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné RD  126,68 
vrátane DPH		 39/216/06P-2006    24.4.2017  26.04.2017  14.6.2017 
FA2752017101   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné - opravná faktúra RD  1,06 
vrátane DPH		 39/216/06P-2006    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrina  700,82 
vrátane DPH		 4061/2013    16.3.2017  20.03.2017  5.4.2017 
FA2752017323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrina vyúčtovanie preplatok  -1956,47 
vrátane DPH		 4061/2013 + dodatok    1.12.2017  06.12.2017  21.1.2018 
FA2752017277   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrina vyúčtovanie   38,41 
vrátane DPH		 4061/2013 + dodatok    20.10.2017  27.10.2017  18.11.2017 
FA2752017239   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  elektrina  700,82 
vrátane DPH		 4061/2013 + dodatok    6.9.2017  08.09.2017  18.11.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť