![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752017122 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 126,68 vrátane DPH |
39/216/06P-2006 | 24.4.2017 | 26.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017121 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 42,82 vrátane DPH |
71/216/14P-2014 | 21.4.2017 | 26.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017120 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 227,38 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 18.4.2017 | 24.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017119 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík - VW | 21,60 vrátane DPH |
ZM275201609 | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017118 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | pobyt žiačky v RC 3/2017 | 104,16 bez DPH |
ZM275201624 | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017117 | Reedukačné centrum Mlynky - Biele Vody |
00163384 | pobyt žiaka v RC | 240,47 bez DPH |
ZM275201704 | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017116 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné RD | 83,59 vrátane DPH |
458/263/14P - 2014 | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017115 | LVS Tešedíkova 3, Košice-Barca |
17150922 | pobyt žiaka v LVS 3/2017 | 70,40 bez DPH |
ZM275201617 | 8.4.2017 | 18.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017114 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík ŠO | 21,60 vrátane DPH |
ZM275201609 | 8.4.2017 | 18.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017113 | Psychologické centrum s.r.o. Pajorova 11, Košice |
46996737 | psychologické vyšetrenie pre PR | 87,50 bez DPH |
19/2017 | 8.4.2017 | 18.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017112 | ZŠ s MŠ 055 62 Prakovce 307 |
35546425 | strava žiačky 3/2017 | 14,30 bez DPH |
ZM275201623 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017111 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | ubytovanie žiačky 3/2017 | 6,60 bez DPH |
ZM275201616 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017110 | SŠI Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | strava žiačky 3/2017 | 49,84 bez DPH |
ZM275201616 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017109 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | jedálne kupóny | 3347,80 bez DPH |
ZM275201602 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017108 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 372,00 vrátane DPH |
5611864715/2006 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017107 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
00493970 | očkovací kal do ČOV | 66,89 vrátane DPH |
18/2017 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017106 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 3/2017 | 23,88 vrátane DPH |
ZM275201609 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017105 | SSŠ SEZ Krompachy Maurerova 55, Krompachy |
42102553 | strava žiačky 3/2017 | 15,47 bez DPH |
ZM275201620 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017104 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 5,60 vrátane DPH |
756/291/15Pv - 2015 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017103 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné - opravná faktúra RD | 0,53 vrátane DPH |
755/216/15Pv - 2015 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017102 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné - opravná faktúra RD | 0,26 vrátane DPH |
458/263/14P - 2014 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017101 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné - opravná faktúra RD | 1,06 vrátane DPH |
39/216/06P-2006 | 7.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 + dodatok | 10.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017099 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn | 1000,00 vrátane DPH |
P1436/2015 | 10.4.2017 | 12.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017098 | PaedDr. Nadežda Čabiňáková Horská 810,Veľký Slavkov |
35463066 | seminár + knihy | 88,60 vrátane DPH |
25/2017 | 7.4.2017 | 11.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017097 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A, Levoča |
37937731 | strava žiačky 4/2017 | 46,24 bez DPH |
ZM275201615 | 3.4.2017 | 05.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017096 | SZŠ Š. Kluberta Kláštorská 24A, Levoča |
37937731 | ubytovanie žiačky 4/2017 | 30,00 bez DPH |
ZM275201615 | 3.4.2017 | 05.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017095 | G-comp s.r.o., Záhradná 7, 056 01 Gelnica |
36576662 | internet 3x RD | 28,50 vrátane DPH |
dodatok k ZM 1000904/2017 | 3.4.2017 | 05.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017094 | Mesto Gelnica Banícke námestie 4, Gelnica |
00329061 | nájom - elektrina 2/2017 | 30,90 bez DPH |
5/PP/2015 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017093 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobily + internet | 211,58 vrátane DPH |
A8409755, A9319132, A9277704, A9277472, A9277451, A9277403, A9427999/2015 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017092 | MOBELIX SK, s.r.o. Pri Prachárni 4/E, Košice |
35903414 | postele a skriňa pre PR | 364,00 vrátane DPH |
22/2017 | 3.4.2017 | 04.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017091 | JAMET s.r.o. Popradská 56, Košice |
50070827 | postieľky, autosedačky, podsedáky - PR | 938,65 vrátane DPH |
21/2017 | 3.4.2017 | 03.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017090 | Marcela Bátorova - IN Nábytok Hlavná 10, Krompachy |
46407910 | písací stôl | 62,00 vrátane DPH |
20/2017 | 3.4.2017 | 03.04.2017 | 14.6.2017 | |
FA2752017089 | Komin Servis Magurska 10, Prešov |
34651659 | kontrola a čistenie komínov | 92,00 bez DPH |
275201629 | 29.3.2017 | 31.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017088 | Mesto Gelnica Banícke námestie 4, Gelnica |
00329061 | nájom - voda, plyn 4/2017 | 258,78 bez DPH |
5/PP/2015 | 27.3.2017 | 31.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017087 | Mesto Gelnica Banícke námestie 4, Gelnica |
00329061 | nájom 4/2017 | 113,73 bez DPH |
5/PP/2015 | 27.3.2017 | 31.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017086 | FINAL - CD Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla | 227,53 vrátane DPH |
275201609 | 27.3.2017 | 31.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017085 | Reedukačné centrum Trstín 335 |
00163317 | pobyt v RC 2/2017 | 98,28 bez DPH |
275201619 | 21.3.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017084 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 283,07 vrátane DPH |
5611864715 | 20.3.2017 | 22.03.2017 | 5.4.2017 | |
FA2752017083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrina | 700,82 vrátane DPH |
4061/2013 | 16.3.2017 | 20.03.2017 | 5.4.2017 |