Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752017141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany		 35743565  elektrina  700,82 
vrátane DPH		 4061/2013 + dodatok    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017140   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany		 35743565  plyn   1000,00 
vrátane DPH		 P1436/2015    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017139   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3013,40 
bez DPH		 ZM275201602    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017138   ZŠ s MŠ
055 62 Prakovce 307		 35546425  strava žiačky 4/2017  8,80 
bez DPH		 ZM275201623    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017137   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  ubytovanie žiačky 4/2017  6,60 
bez DPH		 ZM275201616    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017136   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  strava žiačky 4/2017  52,42 
bez DPH		 ZM275201616    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017135   Reedukačné centrum
91905 Trstín 335		 00163317  pobyt žiačky v RC 4/2017  105,30 
bez DPH		 ZM275201619    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017134   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava motorového vozidla VW  2007,11 
vrátane DPH		 ZM275201609    11.5.2017  15.05.2017  14.6.2017 
FA2752017133   Mesto Gelnica
Banícke námestie 4, Gelnica		 00329061  nájom - elektrina 3/2017  31,81 
bez DPH		 5/PP/2015    5.5.2017  09.05.2017  14.6.2017 
FA2752017132   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné  26,12 
vrátane DPH		 756/291/15Pv - 2015    5.5.2017  09.05.2017  14.6.2017 
FA2752017131   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 4/2017  23,88 
vrátane DPH		 ZM275201609    5.5.2017  09.05.2017  14.6.2017 
FA2752017130   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  280,63 
vrátane DPH		 5611864715/2006    5.5.2017  09.05.2017  14.6.2017 
FA2752017129   SSŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, Krompachy		 42102553  obedy žiačky 4/2017  17,85 
bez DPH		 ZM275201620    5.5.2017  09.05.2017  14.6.2017 
FA2752017128   Reedukačné centrum
91905 Trstín 335		 00163317  pobyt žiačky v RC 3/2017  108,81 
bez DPH		 ZM275201619    3.5.2017  05.05.2017  14.6.2017 
FA2752017127   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  mobily + internet  212,78 
vrátane DPH		 A8409755, A9319132, A9277704, A9277472, A9277451, A9277403, A9427999/2015     3.5.2017  05.05.2017  14.6.2017 
FA2752017126   Mesto Gelnica
Banícke námestie 4, Gelnica		 00329061  nájom - voda, plyn 5/2017  258,78 
bez DPH		 5/PP/2015    3.5.2017  05.05.2017  14.6.2017 
FA2752017125   Mesto Gelnica
Banícke námestie 4, Gelnica		 00329061  nájom 5/2017  113,73 
bez DPH		 5/PP/2015    3.5.2017  05.05.2017  14.6.2017 
FA2752017124   G-comp s.r.o.,
Záhradná 7, 056 01 Gelnica		 36576662  internet 3x RD 5/2017  28,50 
vrátane DPH		 dodatok k ZM 1000904/2017    3.5.2017  05.05.2017  14.6.2017 
FA2752017123   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné RD  154,27 
vrátane DPH		 755/216/15Pv - 2015    24.4.2017  26.04.2017  14.6.2017 
FA2752017122   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné RD  126,68 
vrátane DPH		 39/216/06P-2006    24.4.2017  26.04.2017  14.6.2017 
FA2752017121   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné   42,82 
vrátane DPH		 71/216/14P-2014    21.4.2017  26.04.2017  14.6.2017 
FA2752017120   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  227,38 
vrátane DPH		 5611864715/2006    18.4.2017  24.04.2017  14.6.2017 
FA2752017119   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík - VW  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609    13.4.2017  21.04.2017  14.6.2017 
FA2752017118   Reedukačné centrum
Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov		 00163376  pobyt žiačky v RC 3/2017  104,16 
bez DPH		 ZM275201624    13.4.2017  21.04.2017  14.6.2017 
FA2752017117   Reedukačné centrum
Mlynky - Biele Vody		 00163384  pobyt žiaka v RC  240,47 
bez DPH		 ZM275201704    13.4.2017  21.04.2017  14.6.2017 
FA2752017116   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné RD  83,59 
vrátane DPH		 458/263/14P - 2014    13.4.2017  21.04.2017  14.6.2017 
FA2752017115   LVS
Tešedíkova 3, Košice-Barca		 17150922  pobyt žiaka v LVS 3/2017  70,40 
bez DPH		 ZM275201617    8.4.2017  18.04.2017  14.6.2017 
FA2752017114   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík ŠO  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609    8.4.2017  18.04.2017  14.6.2017 
FA2752017112   ZŠ s MŠ
055 62 Prakovce 307		 35546425  strava žiačky 3/2017  14,30 
bez DPH		 ZM275201623    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017111   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  ubytovanie žiačky 3/2017  6,60 
bez DPH		 ZM275201616    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017110   SŠI
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  strava žiačky 3/2017  49,84 
bez DPH		 ZM275201616    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017109   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3347,80 
bez DPH		 ZM275201602    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017108   SLOVNAFT a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  pohonné hmoty  372,00 
vrátane DPH		 5611864715/2006    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017106   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 3/2017  23,88 
vrátane DPH		 ZM275201609    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017105   SSŠ SEZ Krompachy
Maurerova 55, Krompachy		 42102553  strava žiačky 3/2017  15,47 
bez DPH		 ZM275201620    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017104   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné   5,60 
vrátane DPH		 756/291/15Pv - 2015    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017103   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné - opravná faktúra RD  0,53 
vrátane DPH		 755/216/15Pv - 2015    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017102   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné - opravná faktúra RD  0,26 
vrátane DPH		 458/263/14P - 2014    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017101   PVPS a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodné a stočné - opravná faktúra RD  1,06 
vrátane DPH		 39/216/06P-2006    7.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
FA2752017100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Pieštany		 35743565  elektrina  700,82 
vrátane DPH		 4061/2013 + dodatok    10.4.2017  12.04.2017  14.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť