Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Gelnica, Hlavná 50)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2752018137   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH		 P1436/2015    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018097   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  896,27 
vrátane DPH		 P1436/2015    9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  637,17 
vrátane DPH		 P1436/2015    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn vyučtovanie - preplatok  2611,02 
vrátane DPH		 P1436/2015    9.2.2018  14.02.2018  11.4.2018 
FA2752018035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  637,17 
vrátane DPH		 P1436/2015    6.2.2018  09.02.2018  8.4.2018 
FA2752018009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn  1000,00 
vrátane DPH		 P1436/2015    5.1.2018  10.01.2018  7.4.2018 
FA2752018319   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske potreby  557,86 
vrátane DPH		 rámcová dohoda UPSVAR    4.12.2018  07.12.2018  24.1.2019 
FA2752018344   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  2667,60 
bez DPH		 ZM275201602    17.12.2018  20.12.2018  24.1.2019 
FA2752018339   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  2758,80 
bez DPH		 ZM275201602    10.12.2018  13.12.2018  24.1.2019 
FA2752018297   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 04709690  jedálne kupóny  2880,40 
bez DPH		 ZM275201602    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018268   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  2777,80 
bez DPH		 ZM275201602    12.10.2018  16.10.2018  23.1.2019 
FA2752018253   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  2466,20 
bez DPH		 ZM275201602    15.9.2018  18.09.2018  23.1.2019 
FA2752018222   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupony  2595,40 
bez DPH		 ZM275201602    6.8.2018  09.08.2018  15.10.2018 
FA2752018201   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3089,40 
bez DPH		 ZM275201602    9.7.2018  11.07.2018  15.9.2018 
FA2752018174   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3055,20 
bez DPH		 ZM275201602    13.6.2018  18.06.2018  28.6.2018 
FA2752018136   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3127,40 
bez DPH		 ZM275201602    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018089   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3051,40 
bez DPH		 ZM275201602    9.4.2018  12.04.2018  25.4.2018 
FA2752018073   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  2914,60 
bez DPH		 ZM275201602    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  jedálne kupóny  3192,00 
bez DPH		 ZM275201602    8.2.2018  13.02.2018  11.4.2018 
FA2752018333   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 11/2018  38,60 
vrátane DPH		 ZM275201609    10.12.2018  13.12.2018  24.1.2019 
FA2752018312   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla  792,72 
vrátane DPH		 ZM275201609    19.11.2018  22.11.2018  24.1.2019 
FA2752018303   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 10/2018  47,76 
vrátane DPH		 ZM275201609    15.11.2018  19.11.2018  24.1.2019 
FA2752018299   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018298   FINAL CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie vozidla  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609    12.11.2018  15.11.2018  24.1.2019 
FA2752018266   FINAL - CD spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá za 9/2018  47,76 
vrátane DPH		 ZM275201609    12.10.2018  16.10.2018  23.1.2019 
FA2752018225   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 7/2018  47,76 
vrátane DPH		 ZM275201609    6.8.2018  10.08.2018  15.10.2018 
FA2752018197   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 6/2018  47,76 
vrátane DPH		 ZM275201609    9.7.2018  11.07.2018  15.9.2018 
FA2752018179   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla   298,70 
vrátane DPH		 ZM275201609    20.6.2018  25.06.2018  15.9.2018 
FA2752018169   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 5/2018  47,76 
vrátane DPH		 ZM275201609    12.6.2018  15.06.2018  28.6.2018 
FA2752018153   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík Opel + ventil  26,50 
vrátane DPH		 ZM275201609  24/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018152   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  posúdenie stavu vozidla ŠO  104,04 
vrátane DPH		 ZM275201609  15/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018151   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík VW  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609  23/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018150   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		 ZM275201609  23/2018  22.5.2018  28.05.2018  22.6.2018 
FA2752018134   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidla 4/2018  35,82 
vrátane DPH		 ZM275201609    10.5.2018  14.05.2018  17.6.2018 
FA2752018096   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  poťahy + montáž  306,60 
vrátane DPH		 ZM275201609  11/2018  9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018095   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 3/2018  30,05 
vrátane DPH		 ZM275201609    9.4.2018  12.04.2018  17.5.2018 
FA2752018094   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla  480,89 
vrátane DPH		 ZM275201609    9.4.2018  12.04.2018  25.4.2018 
FA2752018076   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 2/2018  23,88 
vrátane DPH		 ZM275201609    9.3.2018  13.03.2018  24.4.2018 
FA2752018038   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK + EK   121,80 
vrátane DPH		 ZM275201609    6.2.2018  09.02.2018  11.4.2018 
FA2752018033   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  starostlivosť o vozidlá 1/2018  23,88 
vrátane DPH		 ZM275201609    2.2.2018  06.02.2018  8.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Gelnica, Hlavná 50

Tlačiť