![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA2752018280 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | pobyt v RC za 9/2018 | 100,80 bez DPH |
ZM275201624 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018278 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 60,43 vrátane DPH |
ZM275201813 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018277 | PVPS a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné | 95,34 vrátane DPH |
458/263/14P | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018276 | osobný údaj.sk , s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 10/2018 | 66,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15804 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018275 | Daniel Eliáš Perlová 50, Gelnica |
40109551 | oprava kosačky | 48,70 bez DPH |
51/2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018283 | Reedukačné centrum Bankov 1362/15, Košice |
00163368 | strava v RC za 9/2018 | 69,08 bez DPH |
neodkladné opatrenie | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018279 | Hotelová akadémia Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 | ubytovanie žiačky za 3Q 2018 | 10,56 bez DPH |
ZM275201811 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018285 | DODO - BUS s.r.o. Prakovce 296, Prakovce |
50155369 | preprava autobusom - projekt TESCO | 437,50 bez DPH |
26.10.2018 | 29.10.2018 | 24.1.2019 | ||
FA2752018284 | Shirt Industries, s.r.o. Nerudova 15, Bratislava |
24708488 | trička - projekt TESCO | 334,47 vrátane DPH |
26.10.2018 | 29.10.2018 | 24.1.2019 | ||
FA2752018288 | Mesto Gelnica Banícke námesite 4, Gelnica |
00329061 | služby s nájmom - voda, plyn 11/2018 | 297,38 bez DPH |
Dodatok k zmluve 5/PP/2015 | 2.11.2018 | 02.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018287 | Mesto Gelnica Banícke námesite 4, Gelnica |
00329061 | služby s nájmom - elektrina za 9/2018 | 24,42 bez DPH |
Dodatok k zmluve 5/PP/2015 | 2.11.2018 | 02.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018286 | Mesto Gelnica Banícke námesite 4, Gelnica |
00329061 | nájom 11/2018 | 129,92 bez DPH |
Dodatok k zmluve 5/PP/2015 | 2.11.2018 | 02.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018291 | SŠI Breziny 256, Prakovce |
00523461 | strava žiakov za 10/2018 | 45,22 bez DPH |
ZM275201812 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018290 | osobný údaj.sk , s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 11/2018 | 66,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15804 | 7.11.2018 | 13.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018292 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 24,36 vrátane DPH |
ZM275201813 | 7.11.2018 | 14.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018299 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie vozidla | 21,60 vrátane DPH |
ZM275201609 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018298 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie vozidla | 21,60 vrátane DPH |
ZM275201609 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018297 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
04709690 | jedálne kupóny | 2880,40 bez DPH |
ZM275201602 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018296 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 468,53 vrátane DPH |
5611864715 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018295 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | mobily + internet | 191,95 vrátane DPH |
A11937582, A8409755 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 896,27 vrátane DPH |
P1436/2015 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 896,27 vrátane DPH |
P1436/2015 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA275201823 | G-comp s.r.o. Záhradná 7, Gelnica |
36576662 | internet 3x RD | 28,50 vrátane DPH |
dodatok k zmluve 1000904 | 7.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018289 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 169,02 vrátane DPH |
5611864715 | 2.11.2018 | 15.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018308 | ZŠ s MŠ prakovce 307, Prakovce |
35546425 | strava žiakov za 10/2018 | 108,68 bez DPH |
ZM275201810 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018307 | Reedukačné centrum Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
00163376 | pobyt v RC za 10/2018 | 104,16 bez DPH |
ZM275201624 | 19.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018303 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidlá 10/2018 | 47,76 vrátane DPH |
ZM275201609 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018302 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 78,47 vrátane DPH |
ZM275201813 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018301 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 18,00 vrátane DPH |
ZM275201813 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 83,26 vrátane DPH |
ZM275201813 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018312 | FINAL CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 792,72 vrátane DPH |
ZM275201609 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018311 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 237,49 vrátane DPH |
5611864715 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018310 | Štefan Štirban Prakovce 305, Prakovce |
46210822 | služby BOZP | 94,00 bez DPH |
ZM275201628 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018309 | POPRAKO apol. s r.o. Prakovce 13, Prakovce |
31677941 | služby PO | 96,00 bez DPH |
ZM275201627 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018304 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 74,98 vrátane DPH |
ZM275201813 | 19.11.2018 | 22.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018314 | Ing. Gažo Jozef Breziny 258/3, Prakovce |
17296161 | práca IT technika | 51,00 bez DPH |
58/2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018314 | Ing. Gažo Jozef Breziny 258/3, Prakovce |
17296161 | práca IT technika | 549,00 bez DPH |
57/2018 | 20.11.2018 | 26.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018316 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn vyúčtovanie - preplatok | - 2081,61 vrátane DPH |
P1436/2015 | 19.11.2018 | 30.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018315 | FDP International s.r.o. Kvačalova 43, Bratislava |
47565993 | kancelársky nábytok | 1 463,20 vrátane DPH |
61/2018 | 29.11.2018 | 30.11.2018 | 24.1.2019 | |
FA2752018318 | Mesto Gelnica Banícke námesite 4, Gelnica |
00329061 | nájom 12/2018 | 129,92 bez DPH |
Dodatok k zmluve 5/PP/2015 | 3.12.2018 | 03.12.2018 | 24.1.2019 |