Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Mlynky, Biele Vody)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA268180081 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 14.3.2018 | |
| FA268180571 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 23.12.2018 | |
| FA268180570 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 8,12 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 23.12.2018 | |
| FA268180522 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 59,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180519 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a intrenátne za chovanca | 5,46 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180518 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné a internátne za chovanca | 6,60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 29.11.2018 | |
| FA268180461 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 47,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 5.11.2018 | |
| FA268180417 | Fura s.r.o. SNP 77,Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunalného odpadu | 47,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb. | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180089 | Probugas a.s. Miletičova 23,Bratislava |
47695421 | revízia zásobníkov plynu | 238,99 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme zásobníkov | 39/2018 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 14.3.2018 |
| FA268180606 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o pskytnutí služieb pri zbere a odvoze odpadu | 28.12.2018 | 03.01.2019 | 17.1.2019 | |
| FA268180566 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro opravy | 640,05 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok | 294/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 23.12.2018 |
| FA268180560 | Ing.Štefan Staroň Tr.1.mája 63/26,Spišská Nová Ves |
10763155 | elektro revízia | 982,74 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok | 289/2018 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 23.12.2018 |
| FA268180548 | Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro revízia | 982,70 bez DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok | 282/2018 | 30.11.2018 | 04.12.2018 | 23.12.2018 |
| FA268180317 | PhDr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | elektro opravy | 698,40 vrátane DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 156/2018 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 |
| FA268180300 | Ing.Štefan Staroň Trieda 1.mája,Spišská Nová Ves |
10763155 | revízia elektro rozvodov | 987,08 bez DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 146/2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 12.7.2018 |
| FA268180299 | PhDr.Peter Darvaši Dubová 5/7,Spišská Nová Ves |
34576797 | revízia elektrických spotrebičov | 994,84 bez DPH |
Zmluva o výkone odborných prehliadok a skúšok | 144/2018 | 02.07.2018 | 03.07.2018 | 12.7.2018 |
| FA268180535 | Medison s.r.o. Obchodná 16,Košice |
36679135 | preventívne prehliadky | 638,40 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 10.12.2018 | |
| FA268180484 | Medison s.r.o. Obchodná 16,Košice |
36679135 | zabezpečenie PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 22.10.2018 | 23.10.2018 | 6.11.2018 | |
| FA268180327 | Medison s.r.o. Obchodná 16,Košice |
36679135 | paušálna platba za PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 16.07.2018 | 17.07.2018 | 18.7.2018 | |
| FA268180170 | Medison s.r.o. Obchodná 16,Košice |
36679135 | zabezpečenie PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 09.04.2018 | 10.04.2018 | 12.4.2018 | |
| FA268180029 | Medison s.r.o. Obchodná 16,Košice |
36679135 | paušálna platba za PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 15.01.2018 | 16.01.2018 | 23.1.2018 | |
| FA268180556 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 610,96 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 05.12.2018 | 06.12.2018 | 23.12.2018 | |
| FA268180538 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 518,52 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 10.12.2018 | |
| FA268180510 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 453,14 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 17.11.2018 | |
| FA268180478 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 608,61 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 6.11.2018 | |
| FA268180458 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 586,51 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 04.10.2018 | 05.10.2018 | 5.11.2018 | |
| FA268180427 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 382,50 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 19.09.2018 | 20.09.2018 | 8.10.2018 | |
| FA268180388 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 448,05 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | 18.9.2018 | |
| FA268180379 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 236,85 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 21.8.2018 | |
| FA268180357 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 367,01 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 06.08.2018 | 08.08.2018 | 10.8.2018 | |
| FA268180332 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 492,19 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
| FA268180301 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 680,15 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 04.07.2018 | 06.07.2018 | 12.7.2018 | |
| FA268180283 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 361,99 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 21.06.2018 | 22.06.2018 | 11.7.2018 | |
| FA268180256 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 579,71 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 05.06.2018 | 06.06.2018 | 16.6.2018 | |
| FA268180232 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 421.- vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 12.6.2018 | |
| FA268180206 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 505,08 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 16.5.2018 | |
| FA268180181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 230,92 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 7.5.2018 | |
| FA268180158 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 428,73 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 12.4.2018 | |
| FA268180132 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 349,18 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | 1.4.2018 | |
| FA268180114 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 315,45 vrátane DPH |
Zmluva SN-SSN 56100-02 | 05.03.2018 | 06.03.2018 | 1.4.2018 |