![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920180403 | LYNX s.r.o. Gavlovičova 9, Košice |
00692069 | antivírový program | 172,8 vrátane DPH |
AB/132/2018 | 28.11.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180404 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača 12/18 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180405 | osobnyudaj sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 12/2018 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180406 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukazy 12/18 | 2960,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180407 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | popl. za elektrinu 12/2018 | 41,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180408 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | popl. za plyn 12/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180409 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 11/2018 | 80,17 vrátane DPH |
2028250302 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180410 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 11/2018 | 154,63 vrátane DPH |
2029382514 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180411 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 11/2018 | 183,68 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180412 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | poplatky za seminár | 40 vrátane DPH |
AB/134/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180413 | Final - CD Škultétyho 437/18 Partizán. |
45960470 | servisné služby 11/18 | 35,82 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180414 | Poradca Pri celulózde 40, Žilina |
36371271 | zákony | 22,7 vrátane DPH |
AB/133/2018 | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180415 | Ing. Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | oprava bleskozvodu | 364,1 vrátane DPH |
AB/128/2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180416 | Zrkadlenie o.z. Banícka 41, Gelnica |
42327474 | supervízie 4.Q 2018 | 172 vrátane DPH |
DeDNK/33/2018 | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180417 | Ing. Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektroinštalačné práce | 450 vrátane DPH |
AB/129/2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180418 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | výkon technika PO 4.Q 2018 | 126 vrátane DPH |
AB/117/2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180419 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | popl. za elektrinu 11/2018 | 756,42 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180420 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | popl. za elektrinu 11/2018 | 885,13 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180421 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | popl. za elektrinu 11/2018 | 215,63 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180422 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | popl. za elektrinu 11/2018 | 83,03 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180423 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | údržba čističky 11/2018 | 40 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180424 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | popl. za internet 12/2018 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180425 | Detské ihriská s.r.o. Obchodná 9/17, Sečovce |
44845685 | ročná kontrola ihriska | 105,92 vrátane DPH |
AB/110/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180426 | Milan Kundrát-NETROX Sadová 991/34 Humenné |
43594638 | registrácia domény | 54 vrátane DPH |
AB/159/2018 | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180427 | GoBaKo, s.r.o. Holubyho 12, Košice |
36197670 | nákup komb.kladivo, skrutov. | 334,1 vrátane DPH |
AB/137/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180428 | BALU - Elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | kombinovaný sporák | 388 vrátane DPH |
AB/150/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180429 | BALU - Elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup mrazničky | 615 vrátane DPH |
AB/149/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180430 | BALU - Elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektr.konvektorov | 245 vrátane DPH |
AB/148/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180431 | BALU - Elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup chladničky | 390 vrátane DPH |
AB/147/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180432 | BALU - Elektro Plzenská 59, Košice |
14353865 | nákup elektrospotrebičov | 1092 vrátane DPH |
AB/146/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180433 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup skriň | 155 vrátane DPH |
AB/151/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180434 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia(válendy) | 437 vrátane DPH |
AB/152/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180435 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia(skrine) | 1065 vrátane DPH |
AB/153/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180436 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia(válendy) | 1192 vrátane DPH |
AB/154/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180437 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia(sed. súpr.) | 1139 vrátane DPH |
AB/158/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180438 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 2116 vrátane DPH |
AB/155/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
AB26920180439 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 388,01 vrátane DPH |
AB/156/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180440 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup inter.vybavenia | 385 vrátane DPH |
AB/157/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180441 | Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36, Košice |
32519150 | post.prádlo,uteráky..... | 1070,59 vrátane DPH |
AB/143/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180442 | Vladimír Jurko - JURTEX Lomonosovova 2242/36, Košice |
32519150 | post.prádlo,uteráky..... | 900,48 vrátane DPH |
AB/142/2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 25.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206