Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920180217 | Xepap spol.s.r.o. Jesenského4703 Zvolen |
31628605 | dodávka kanc.papiera | 183,6 vrátane DPH |
751/2015 | 21.06.2018 | 29.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180020 | Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, Lemešany |
36469505 | dodávka mäsa | 43,37 vrátane DPH |
AB/205/23017 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180019 | Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, Lemešany |
36469505 | dodávka mäsa | 52,68 vrátane DPH |
AB/208/2017 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180002 | Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, Lemešany |
36469505 | dodávka mäsa | 47,56 vrátane DPH |
AB/204/2017 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180001 | Noema s.r.o. Budova Jednoty SD, Lemešany |
36469505 | dodávka mäsa | 28,58 vrátane DPH |
AB/203/2017 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180238 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pitnej vody | 176,7 vrátane DPH |
2017088 | 03.07.2018 | 13.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180221 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka pitnej vody | 126 vrátane DPH |
AB/71/2018 | 25.06.2018 | 29.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180023 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 1/2018 | 262,74 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.01.2018 | 15.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180061 | Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180094 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 3/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180124 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 4/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 5/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 13.6.2018 | |
FA26920180198 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 6/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180304 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 9/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180040 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu vyúčt. | 1444,18 vrátane DPH |
P1430/2015 | 18.01.2018 | 23.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180328 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramen.vody | 153,9 vrátane DPH |
2017088 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180294 | AQUQ PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenit.vody | 68,40000000000001 vrátane DPH |
2017088 | 03.09.2018 | 07.09.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180196 | AQUQ PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 165,3 vrátane DPH |
2017088 | 01.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180113 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 91,2 vrátane DPH |
2017088 | 03.04.2018 | 09.04.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180089 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 91,2 vrátane DPH |
2017088 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180007 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dodávka pramenitej vody | 125,4 vrátane DPH |
KZ 2017088 | 02.01.2018 | 16.01.2018 | 15.5.2018 | |
FA26920180286 | KOFAx s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
03164843 | dodávka tonerov | 208,8 vrátane DPH |
DeDNK/6/2018 | 28.08.2018 | 05.09.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180070 | Kofax s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 163,2 vrátane DPH |
RZ DeDNK/6/2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180271 | Magna energia s.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávky plynu 8/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.08.2018 | 13.08.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180077 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | doprava nábytku | 120 vrátane DPH |
AB/27/2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
FA26920180222 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr, |
36597007 | el.energia za 5/2018 vyúčt. | -856,1900000000001 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 11.06.2018 | 28.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180212 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr, |
36597007 | el.energia za 5/2018 vyúčt. | 169,46 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr, |
36597007 | el.energia za 5/2018 vyúčt. | 170,17 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180210 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr, |
36597007 | el.energia za 5/2018 vyúčt. | 233,75 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.06.2018 | 14.06.2018 | 22.8.2018 | |
FA26920180255 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14 Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 06/2018 | 58,21 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180254 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14 Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 06/2018 | 152,35 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180253 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14 Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 06/2018 | 165 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180252 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14 Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 06/2018 | 204,5 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 12.07.2018 | 27.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180234 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14 Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 07/2018 | 29,29 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 02.07.2018 | 13.07.2018 | 23.8.2018 | |
FA26920180417 | Ing. Igor Hudák - ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektroinštalačné práce | 450 vrátane DPH |
AB/129/2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
FA26920180297 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23, Žilina |
31592503 | Finančný spravodajca 2019 | 26,4 vrátane DPH |
AB/98/2018 | 13.09.2018 | 10.09.2018 | 28.11.2018 | |
FA26920180032 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hygienické a čistiac.prostr. | 220,39 vrátane DPH |
AB/8/2018 | 11.01.2018 | 23.01.2018 | 15.5.2018 | |
AB/182/2018 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hygienické potreby | 230 vrátane DPH |
12-21-18 | Mgr. Silvia Ostróová | riaditeľka DeD | 25.2.2019 | |
FA26920180469 | Dzurnak Tomas Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hygienické potreby | 222,85 vrátane DPH |
AB/182/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 25.2.2019 | |
FA26920180134 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet + TV | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 12.04.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206