Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920180047 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné stočné | 144,74 vrátane DPH |
30-000052372PO2012 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180046 | podvihorlatské pekárne a cuk. Humenné |
30414253 | nákup chleba a pečiva | 22,66 vrátane DPH |
AB/16/2018 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180045 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 98,73 vrátane DPH |
AB/4/2018 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180049 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703. Zvolen |
31628605 | nákup kancelárského pap. | 153 vrátane DPH |
RD 54076/20155 | 23.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180050 | Dolmed s.r.o. Blesková 18, Košice |
50460200 | výkon lekára | 184 vrátane DPH |
AB/159/2017 | 24.01.2018 | 26.01.2018 | 15.5.2018 | |
| FA26920180062 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné | 166,19 vrátane DPH |
30-000121559P02016 | 26.01.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180053 | Trio Tatra s.r.o. Vyšný Čaj 83 |
36601683 | vývoz fekálií | 254,23 vrátane DPH |
AB/17/2018 | 26.01.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180054 | stred.sk, s.ro. R.Jašíka 1874/10 Zvolen |
36754145 | seminár oGovermmente | 21 vrátane DPH |
AB/19/2018 | 31.01.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180061 | Magna energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2018 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180060 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | dodávka el.energie 2/2018 | 29,29 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180059 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | dodávka el.energie 2/2018 | 230,78 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2017/E | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180058 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180057 | Final CD Ivanská cesta 30, Bratislava |
45960470 | servisné služby 1/2018 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180056 | AQUA PRO EUROPEa.s. Po Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 319,2 vrátane DPH |
KZ 2017088 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180055 | AQUA PRO EUROPEa.s. Po Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
KZ 2017088 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180063 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat. Za internet a telef. | 70,90000000000001 vrátane DPH |
1919590490881969 | 06.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180052 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,02 vrátane DPH |
5611864282 | 06.02.2018 | 12.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180068 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | oprava a spojazdnenie ČOV | 80 vrátane DPH |
AB/201/2018 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180067 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba ČOV | 40 vrátane DPH |
AB/182/2017 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180066 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 202 vrátane DPH |
9914503387 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180065 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky | 102,53 vrátane DPH |
41766 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180064 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplatok za internet | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/0004/81426 | 07.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180070 | Kofax s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 163,2 vrátane DPH |
RZ DeDNK/6/2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180069 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet + TV 2/2018 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180071 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. poplatky | 148,18 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 09.02.2018 | 13.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA2692018078 | LVS KE-Barca Tešedíková 3, Košice |
17150922 | ubytovanie za 1/2018 | 64 vrátane DPH |
00/2017/001628 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180075 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | dodávka el.energie 1/2018 | 1062,52 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2017/E | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180074 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | dodávka el.energie 1/2018 | 198,98 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2017/E | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180073 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Ban.Bystr. |
36597007 | dodávka el.energie 1/2018 | 1143,18 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2017/E | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180072 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukážky 2/2018 | 3108,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180077 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | doprava nábytku | 120 vrátane DPH |
AB/27/2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180076 | Dekort s.r.o. Štefaníkova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 37,61 vrátane DPH |
AB/209/2018 | 13.02.2018 | 19.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180079 | Cassorent s.r.o. Trieda SNP, Košice |
47365617 | zapojenie el.šporáka | 48 vrátane DPH |
AB/22/2018 | 14.02.2018 | 26.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180467 | Lamitec, spol.s.r.o. Pestovateľská 16147/9 Bratis. |
35710691 | kancel.potreby | 626,66 vrátane DPH |
AB/184/2018 | 21.02.2018 | 27.12.2018 | 25.2.2019 | |
| FA26920180120 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa |
31946356 | úhrada stravné 1/2018 | 72,44 vrátane DPH |
4/2017-ŠJ/st, 5/2017-ŠJ-Ú/st. | 22.02.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180084 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | vývoz TDO | 164,25 vrátane DPH |
22.02.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 | ||
| FA26920180082 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 203,15 vrátane DPH |
5611864282 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180081 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | vodné | 404,26 vrátane DPH |
VZN zo dňa 1.10.2015 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180080 | Spojená škola internátna Abovská 244/18 Ždaňa |
31946356 | poplatok za ubytov. 1/2018 | 16,6 vrátane DPH |
1/2017-ŠI | 22.02.2018 | 26.02.2018 | 17.5.2018 | |
| FA26920180086 | Astramled s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba ČOV 1/2018 | 40 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 17.5.2018 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206