Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920180320   Ing. Juraj Godočík GO GO
Ružínska 15, Košice		 17231710  servic PC techniky  60 
vrátane DPH		 DeDNK/8/2018    14.09.2019  28.09.2018  28.11.2018 
FA26920180364   Ing.Juraj Godočík
Ružínska 15, Košice		 17231710  servis PC techniky  81 
vrátane DPH		 DeDNK/2018    19.10.2018  15.11.2018  22.2.2019 
FA26920180458   Ing.Juraj Godočík GO GO
Ružínska 15, Košice		 17231710  servis PC techniky  186,6 
vrátane DPH		 DeDNK/8/2018    19.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
AB/162/2018   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  105,03 
vrátane DPH		   12-13-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
AB/161/2018   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  48,92 
vrátane DPH		   12-13-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
AB/160/2018   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  126,96 
vrátane DPH		   12-13-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180450   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  105,03 
vrátane DPH		   AB/162/2018  14.12.2018  18.12.2018  25.2.2019 
FA26920180449   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  48,92 
vrátane DPH		   AB/161/2018  14.12.2018  18.12.2018  25.2.2019 
FA26920180448   KOBRAJ
Kukučinova 23, Košice		 36190381  koberec  126,96 
vrátane DPH		   AB/160/2018  14.12.2018  18.12.2018  25.2.2019 
FA26920180461   KOFAX s.r.o.
Moyzesova 62, Košice		 31648843  nákup tonerov  348 
vrátane DPH		 DeDNK/6/2018    19.12.2018  20.12.2018  25.2.2019 
FA26920180286   KOFAx s.r.o.
Moyzesova 62, Košice		 03164843  dodávka tonerov  208,8 
vrátane DPH		 DeDNK/6/2018    28.08.2018  05.09.2018  28.11.2018 
FA26920180070   Kofax s.r.o.
Moyzesova 62, Košice		 31648843  dodávka tonerov  163,2 
vrátane DPH		 RZ DeDNK/6/2018    08.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180182   Kofax, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice		 31648843  tonery  70,2 
vrátane DPH		 DeDNK/6/2018    18.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180183   Kontrakt JMV, s.r.o.
Krivá 18, Košice		 31666744  monitoring kanalizácie  252,72 
vrátane DPH		   AB/40/2018  18.05.2018  25.05.2018  13.6.2018 
FA26920180132   KUBIS Ing.Ľubor Kolesár
Česká 13, Košice		 41036867  oprava umývačky riadu  86,40000000000001 
vrátane DPH		   AB/41/2018  09.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
AB/163/2018   Kvatromed s.r.o.
Milosrdenstva 16, Košice		 36173622  záclony,obrusy  521,61 
vrátane DPH		   12-13-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180451   Kvatromed s.r.o.
Milosrdenstva 16, Košice		 36173622  záclony,obrusy  521,61 
vrátane DPH		   AB/163/2018  17.12.2018  18.12.2018  25.2.2019 
AB/186/2018   Lamitec, spol.s.r.o.
Pestovateľská 16147/9 Bratis.		 35710691  laminov.fólia  25 
vrátane DPH		   12-21-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
AB/184/2018   Lamitec, spol.s.r.o.
Pestovateľská 16147/9 Bratis.		 35710691  kancel.potreby  626,66 
vrátane DPH		   12-21-18  Mgr. Silvia Ostróová  riaditeľka DeD  25.2.2019 
FA26920180471   Lamitec, spol.s.r.o.
Pestovateľská 16147/9 Bratis.		 35710691  laminov.fólia  24,56 
vrátane DPH		   AB/186/2018  21.12.2018  27.12.2018  25.2.2019 
FA26920180467   Lamitec, spol.s.r.o.
Pestovateľská 16147/9 Bratis.		 35710691  kancel.potreby  626,66 
vrátane DPH		   AB/184/2018  21.02.2018  27.12.2018  25.2.2019 
FA26920180115   Livonec SK
Krivá 18, Košice		 481212347  technik PO I.Q. 2018  126 
vrátane DPH		   AB/9/2018  03.04.2018  09.04.2018  17.5.2018 
FA26920180418   Livonec SK s.r.o.
Krivá 18, Košice		 48121347  výkon technika PO 4.Q 2018  126 
vrátane DPH		   AB/117/2018  11.12.2018  13.12.2018  22.2.2019 
FA26920180330   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice		 48121347  technik PO 3.Q 2018  126 
vrátane DPH		   AB/81/2018  03.10.2018  09.10.2018  22.2.2019 
FA26920180223   Livonec SK, s.r.o.
Krivá 18, Košice		 48121347  výkon technika PO 2.Q.2018  126 
vrátane DPH		   AB/44/2018  29.06.2018  11.07.2018  23.8.2018 
FA26920180171   LVS
Tešedíkova 3, Košice		 17150922  poplatok za stravu 4/2018  67,2 
vrátane DPH		 00/2018/000473    14.05.2018  18.05.2018  13.6.2018 
FA26920180135   LVS
Tešedikova3, Košice		 17150922  prísp.stravné 3/2018  32 
vrátane DPH		 00/2017/001628    12.04.2018  20.04.2018  17.5.2018 
FA26920180101   LVS
Tešedíková 3, Košice		 17150922  príspevok na náklady 2/2018  51,2 
vrátane DPH		 00/2017/001628    08.03.2018  12.03.2018  17.5.2018 
FA2692018078   LVS KE-Barca
Tešedíková 3, Košice		 17150922  ubytovanie za 1/2018  64 
vrátane DPH		 00/2017/001628    12.02.2018  26.02.2018  17.5.2018 
FA26920180219   LVS Košice
Tešedikova 3, Košice		 17150922  úhr.nákladov 6/2018  73,59999999999999 
vrátane DPH		 00/2018/000473    25.06.2018  29.06.2018  22.8.2018 
FA26920180203   LVS Košice
Tešedikova 3, Košice		 17150922  úhr.nákladov 5/2018  73,59999999999999 
vrátane DPH		 00/2018/000473    11.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
FA26920180403   LYNX s.r.o.
Gavlovičova 9, Košice		 00692069  antivírový program  172,8 
vrátane DPH		   AB/132/2018  28.11.2018  10.12.2018  22.2.2019 
FA26920180003   LYNX s.r.o.
Gavlovičova 9, Košice		 00692069  popl.za antivirusový  172,8 
vrátane DPH		   AB/156/2017  02.01.2018  16.01.2018  15.5.2018 
FA26920180061   Magna energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 2/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.02.2018  13.02.2018  17.5.2018 
FA26920180408   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  popl. za plyn 12/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.12.2018  10.12.2018  22.2.2019 
FA26920180365   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  popl. za plyn 11/18  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.11.2018  15.11.2018  22.2.2019 
FA26920180336   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  polpl. Za plyn 10/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.10.2018  15.10.2018  22.2.2019 
FA26920180304   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu 9/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    05.09.2018  10.09.2018  28.11.2018 
FA26920180237   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  plyn 7/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    03.07.2018  13.07.2018  23.8.2018 
FA26920180198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany		 35743565  dodávka plynu 6/2018  325,32 
vrátane DPH		 P1430/2015    04.06.2018  14.06.2018  22.8.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť