Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180358 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2018 | 3807,60 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180359 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2018, NP DEI | 68,40 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180360 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180361 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180362 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 10/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180363 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Tovar podľa výberu | 300,00 vrátane DPH |
114/2018 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180364 | Jozef Sabol Makovická 929/26, Vranov nad Topľou |
41911920 | Preprava a zneškodnenie odpadov | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2018 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180365 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 11/2018 | 55,56 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2018 o zabezpečení stravovania a ubyt | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180366 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 10/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180367 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, Opel Zafira | 21,60 vrátane DPH |
109/2018 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180368 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, Opel Vivaro | 21,60 vrátane DPH |
112/2018 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180369 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, Dacia Lodgy | 21,60 vrátane DPH |
110/2018 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180370 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík a servis, Opel Astra | 34,08 vrátane DPH |
111/2018 | 13.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180371 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 10/2018 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu | 13.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180372 | Základná škola, Trebišov Pribinova 34, Trebišov |
35541067 | Strava detí 11/2018 | 19,08 vrátane DPH |
113/2018 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180373 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018, RD Milhostov | 125,48 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180374 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 10/2018, DeD | 804,74 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180375 | MKTS s.r.o. Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce |
36205397 | KDS 4. štvrťrok 2018 | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 15.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180376 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná, bl. MANET, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 92,35 vrátane DPH |
115/2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180377 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a ubytovanie detí 10/2018 | 265,15 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 22.11.2018 | 21.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180378 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180380 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Röntgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 12/2018 | 11,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 30122247 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180381 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018 | 3135,00 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180382 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018, NP DEI | 98,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180383 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2018 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16614-1 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180384 | Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis Vrbnica 43, Vrbnica |
17197601 | Kontrola požiarnotechnických zariadení | 680,00 vrátane DPH |
116/2018 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2018 | 1313,15 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180386 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018 | 463,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180387 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kancelárska technika, PC + multifunkčné zariadenie, MRZ | 900,00 vrátane DPH |
121/2018 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180388 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 139,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180389 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná, bl. MANET, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 184,30 vrátane DPH |
123/2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180390 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu, MRZ | 116,45 vrátane DPH |
19/2018 | 05.12.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180391 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018, RD Trebišov | 145,15 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180392 | Základná škola, Trebišov Pribinova 34, Trebišov |
35541067 | Strava detí 12/2018 | 15,90 vrátane DPH |
113/2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180393 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322155 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180394 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis dávkovačov vône | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č.322154 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180395 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2018 | 47,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 3080410 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180396 | Michal Sojka súkromný podnikateľ SNP 928/62, Sečovce |
10796924 | Tovar podľa výberu | 135,40 vrátane DPH |
24/2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180397 | Dušan Leškanič "Autobusová doprava - nepravidelná" Orgovánová 1493/9, Sečovce |
35480653 | Autobusová preprava, MRZ | 132,00 vrátane DPH |
122/2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180398 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 |