Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2018 | 1313,15 bez DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.10.2018 | 18.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180217 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt detí v Chorvátsku, RD Milhostov | 1320,00 vrátane DPH |
90/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180215 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt v Chorvátsku | 1320,00 vrátane DPH |
88/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 01/2018 | 1361,79 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.01.2018 | 11.01.2018 | 21.2.2018 | |
| 20180250 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 01. - 16. 07. 2018 | 1440,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 09/2018 | 1513,36 bez DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 20180268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 08/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 03.07.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 04.4.2018 | 13.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 02.2.2018 | 14.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 20180416 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Horkovzdušný sterilizátor, MRZ | 1679,20 vrátane DPH |
128/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180337 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Pobyt pre deti | 1690,75 bez DPH |
Darovacia zmluva | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180336 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Ľudia zapojení do projektu | 1690,75 bez DPH |
Darovacia zmluva | 10.10.2018 | 19.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180034 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkeho 7, Michalovce |
50200453 | Nutričné doplnky výživy | 1711,44 vrátane DPH |
11/2018 | 02.2.2018 | 13.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 20180221 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Aktivity spojené s pobytom detí | 1882,06 vrátane DPH |
85/2018 | 28.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180282 | patrikpanda s. r. o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Projektová dokumentácia | 1980,00 vrátane DPH |
01/2018 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180216 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. Štúrova 1036/32, Liptovský Mikuláš |
31563678 | Pobyt detí v Chorvátsku, RD Trebišov a PR | 1980,00 vrátane DPH |
89/2018 | 27.06.2018 | 28.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180432 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Kancelárska technika | 2000,00 vrátane DPH |
134/2018 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180094 | ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa 235, Jovsa |
45337004 | Strava pre deti - letný tábor | 2380,94 vrátane DPH |
36/2018 | 19.3.2018 | 20.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180420 | Peter Rudáš P. I. Čajkovského 1096/18, Michalovce |
10712976 | Odborné prehliadky a skúšky el. zariadení | 2700,00 vrátane DPH |
118/2018 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180197 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Deratizácia a dezinsekcia | 2700,00 vrátane DPH |
71/2018 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180212 | Real Security s. r. o. M. R. Štefánika 715/338, Trebišov |
47314001 | Oprava kamerového systému DeD | 2866,00 vrátane DPH |
73/2018 | 22.06.2018 | 09.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180381 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 12/2018 | 3135,00 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 30.11.2018 | 10.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180239 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 07/2018 | 3241,40 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 09.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180042 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2018 | 3344 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.2.2018 | 20.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 20180277 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 08/2018 | 3370,60 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180302 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 09/2018 | 3446,60 bez DPH |
RD č. 49345/2015 | 04.09.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 20180280 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný pobytový tábor | 3725,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie, 17. a 30. 07. ´18 | 13.08.2018 | 25.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 20180192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 06/2018 | 3784,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180164 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stavovacie poukážky 05/2018 | 3784,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180358 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2018 | 3807,60 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2018 | 3879,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 10.4.2018 | 20.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180045 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis Opel Vivaro | 3899,76 vrátane DPH |
15/2018 | 07.2.2018 | 20.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 20180080 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2018 | 4012,80 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 08.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2018 | 4134,40 vrátane DPH |
RD č. 49345/2015 | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 21.2.2018 | |
| 20180329 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2018 | 4164,80 bez DPH |
RD č. 49345/2015 | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 5.11.2018 | |
| 20180027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn, ročné vyúčtovanie 2017 | 4921,99 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 21.2.2018 |