Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180096 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefánika 191/41, Trebišov |
31672345 | Sušička prádla Candy | 649,00 vrátane DPH |
38/2018 | 22.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180121 | Ing. Marcel Bartoš - GUMA Hlavná 170/2, Hriadky |
33157596 | Letné pneumatiky a disky | 628,00 vrátane DPH |
45/2018 | 10.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180419 | Riri - stavebná firma, spol. s r.o. Milhostov 181, Milhostov |
36710687 | Výmena okien | 625,90 vrátane DPH |
133/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180244 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, DeD | 624,32 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 11.07.2018 | 20.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180285 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 07/2018, DeD | 588,97 vrátane DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 13.08.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180158 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG | 578,81 vrátane DPH |
66/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180312 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 08/2018, DeD | 574,73 bez DPH |
RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E | 14.09.2018 | 25.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 20170455 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 571,99 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 29.12.2017 | 05.01.2018 | 21.2.2018 | |
| 20180291 | Zbor Cirkvi bratskej Hermanovce nad Topľou 213, Hermanovce nad Topľou |
37936751 | Letný tábor OPÁL pre deti | 566,92 vrátane DPH |
98/2018 | 20.08.2018 | 28.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180087 | IKARO s.r.o. Trebišov Okružná 32, Prešov |
31656544 | Tonery OKI | 556,00 vrátane DPH |
28/2018 | 12.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180422 | Matúš GAZDOVIČ Hollého 70, Michalovce |
14333201 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov | 551,88 vrátane DPH |
126/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180025 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné 14.12.17-22.01.18 | 536,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 25.01.2018 | 30.01.2018 | 21.2.2018 | |
| 20180130 | Xepap, spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 516,34 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 18.4.2018 | 26.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180193 | Granit Trebišov, s.r.o. Gorkého 17, Trebišov |
46356665 | Materiál na bylinkovú záhradku - DaG | 490,32 vrátane DPH |
79/2018 | 07.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180251 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 01. - 16. 07. 2018 | 480,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180089 | NEXA Košice, s. r. o. Laborecká 1002/1, Košice |
47895501 | Germicídny žiarič | 480,00 vrátane DPH |
25/2018 | 19.3.2018 | 29.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180153 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 20. 03. ´18 - 27. 04. ´18 | 474,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 02.05.2018 | 04.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180386 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 23. 10. - 27. 11. 2018 | 463,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180050 | Cirkevná stredná odbórná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov |
35555912 | Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky | 459 vrátane DPH |
5/2018 | 12.2.2018 | 20.02.2018 | 7.3.2018 | |
| 20180102 | Ján Fekete - autobusová doprava - FEBUS Partizánska 1098/27, Sečovce |
41607121 | Preprava osôb - aktivita s deťmi | 450,00 vrátane DPH |
42/2018 | 27.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180069 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 23.01.-27.02.2018 | 449,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 02.3.2018 | 14.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180271 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 23. 06. - 27. 07. 2018 | 448,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 03.08.2018 | 21.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180431 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 437,78 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180252 | OČKOLANDIA s. r. o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | Letný tábor 04. - 31. 07. 2018 | 430,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie | 16.07.2018 | 19.07.2018 | 1.8.2018 | |
| 20180347 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné, stočné 21.09. - 22.10.2018 | 421,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 29.10.2018 | 07.11.2018 | 5.12.2018 | |
| 20180098 | Ing. Vasil Suchý - ROL DOR Varichovská 213/45, Trebišov |
37541579 | Kuchynská pracovná doska, RD Trebišov | 415,40 vrátane DPH |
39/2018 | 23.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180097 | Ing. Vasil Suchý - ROL DOR Varichovská 213/45, Trebišov |
37541579 | Kuchynská pracovná doska, RD Milhostov | 415,40 vrátane DPH |
39/2018 | 23.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180424 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne prehliadky zamestnancov | 405,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 20.12.2018 | 21.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180160 | Ing. Miroslav Kuruc K-PRINT SNP 1944/91, Trebišov |
14338785 | Polokošele s potlačou - DaG | 403,35 vrátane DPH |
63/2018 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180183 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018 | 391,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180270 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21, Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Športové hry v Čilistove | 385,00 vrátane DPH |
77/2018 | 03.08.2018 | 10.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180403 | Xepap,spol.s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 380,39 vrátane DPH |
RD o kúpe kancelárskych potrieb | 10.12.2018 | 11.12.2018 | 7.1.2019 | |
| 20180218 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 377,07 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 28.06.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla - Dacia Lodgy | 372,24 vrátane DPH |
17/2018 | 09.4.2018 | 11.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180132 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, Zálesie |
47353201 | Oprava schodolezu | 370,50 vrátane DPH |
61/2018 | 20.4.2018 | 26.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180296 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 28.07.-27.08.2018 | 363,94 bez DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 31.08.2018 | 10.09.2018 | 1.10.2018 | |
| 20180101 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Čsl. armády 3507/38, Trebišov |
14337037 | Prekládka telekomunikačnej techniky | 359,88 vrátane DPH |
31/2018 | 27.3.2018 | 05.04.2018 | 2.5.2018 | |
| 20180081 | Pergamon spol. s r. o. Elektrárenská 12901/4, Bratislava |
31327681 | Tonery HP | 346,11 vrátane DPH |
RD 16817/2017-M_ODSM | 08.3.2018 | 21.03.2018 | 11.4.2018 | |
| 20180261 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 339,44 vrátane DPH |
RD č. 43748/2013 | 30.07.2018 | 22.08.2018 | 3.9.2018 | |
| 20180262 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva, Opel Zafira | 324,00 vrátane DPH |
92/2018 | 30.07.2018 | 02.08.2018 | 3.9.2018 |