Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180256   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    18.07.2018  27.07.2018  1.8.2018 
20180255   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    18.07.2018  27.07.2018  1.8.2018 
20180252   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  Letný tábor 04. - 31. 07. 2018  430,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180251   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  Letný tábor 01. - 16. 07. 2018  480,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180250   OČKOLANDIA s. r. o.
Sama Chalupku 649/17, Bojnice		 46030611  Letný tábor 01. - 16. 07. 2018  1440,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutní detskej rekreácie    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180248   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    16.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180247   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 06/2018  72,00 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení biolog.rozlož.odpadu    16.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180245   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  90,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    11.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180244   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 06/2018, DeD  624,32 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180243   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 06/2018, RD Milhostov  119,75 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    11.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180242   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 07/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16614-1    11.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180241   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 06/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    10.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 07/2018  3241,40 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180238   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Internát detí 06/2018  6,60 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180237   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Strava detí 06/2018  63,53 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  142,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180234   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 07/2018  47,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3080410    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 07/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180229   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 07/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH		 RZ o združ.dodávke E dodávateľa č.1119VP_VSD/2017E    03.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180227   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 06/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    02.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180223   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD č. 43748/2013    29.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180219   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 17.03.´18 - 22.06.´18  803,33 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    28.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180214   DIGI Slovakia, s. r. o.
Röntgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 07/2018  11,10 
vrátane DPH		 Zmluva č. 30122247    26.06.2018  04.07.2018  1.8.2018 
20180210   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322155    20.06.2018  06.07.2018  1.8.2018 
20180209   ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č.322154    20.06.2018  06.07.2018  1.8.2018 
20180208   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí 05/2018  290,90 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    18.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180207   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 05/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    14.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180206   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    14.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180204   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 05/2018, RD Milhostov  118,14 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    13.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180203   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 05/2018, DeD  662,26 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    13.06.2018  25.06.2018  9.7.2018 
20180202   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    13.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180201   osobnyudaj.sk, s. r. o.
Garbiarska 5, Košice - mestská časť Staré Mesto		 50528041  Výkon zodpovednej osoby 06/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. ZO/2018A16614-1    12.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180200   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018, NP DEI  79,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    12.06.2018  19.06.2018  9.7.2018 
20180199   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 05/2018  35,04 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    12.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180196   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Strava detí 05/2018  41,46 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180195   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Internát detí 05/2018  6,60 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180194   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 05/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    08.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 06/2018  3784,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    07.06.2018  13.06.2018  9.7.2018 
20180191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  125,34 
vrátane DPH		 9901159502    06.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180190   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 06/2018  37,44 
vrátane DPH		 3080410    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť