Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180158 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG | 578,81 vrátane DPH |
66/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180157 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2018 | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180156 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515, Trebišov |
36215856 | Zabezpečenie odbornej praxe študentov - DaG | 318,78 vrátane DPH |
64/2018 | 03.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180155 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180149 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 302,93 vrátane DPH |
RD. Č. 43748/2013 | 30.04.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180147 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, Košice |
36679135 | Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov | 45,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 27.04.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180134 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla - Opel Astra | 250,73 vrátane DPH |
46/2018 | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180133 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servis vozidla - Dacia Lodgy | 822,24 vrátane DPH |
56/2018 | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180174 | Milena Khalil Hotovčinová MLADOSŤ Obchodná, bl. MANET, Sečovce |
33157987 | Tovar podľa výberu | 146,53 vrátane DPH |
10/2018 | 15.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180173 | patrikpanda, s.r.o. Lúčna 379, Zemplínske Hradište |
36869490 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 900,00 vrátane DPH |
49/2018 | 15.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180172 | ABT consulting, s.r.o. Mokrance 235, Mokrance |
46037985 | BTS 04/2018 | 82,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180171 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, Škoda Felícia | 21,60 vrátane DPH |
48/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180170 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, Opel Astra | 21,60 vrátane DPH |
51/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180169 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík a opravy, Opel Vivaro | 70,08 vrátane DPH |
47/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180168 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | STK a EK Škoda Felícia | 112,68 vrátane DPH |
50/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180167 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2018 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180166 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2018, DeD | 667,87 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180165 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2018, RD Milhostov | 113,69 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 11.05.2018 | 22.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180178 | stred.sk, s. r. o. R. Jašíka 1874/10, Zvolen |
36754145 | Odborný seminár eGovernment v praxi | 14,00 vrátane DPH |
69/2018 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180177 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 05/2018 | 46,44 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180176 | Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina Červenica 114, Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 04/2018 | 214,10 vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180175 | Ján Baňacký KÓBEX Kapušanská 1248/64, Trebišov |
31230679 | Oprava KDS | 150,00 vrátane DPH |
52/2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | 1.6.2018 | |
| 20180191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 125,34 vrátane DPH |
9901159502 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180190 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarska 2, Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2018 | 37,44 vrátane DPH |
3080410 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2018 | 1513,36 vrátane DPH |
Zmluva č. P1432/2015 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180188 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 05/2018 | 71,64 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180187 | BCF s. r. o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 06/2018, RD Trebišov | 100,00 vrátane DPH |
RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E | 05.06.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180186 | VEKTOR s. r. o. Bystrická 65, Košice - mestská časť Pereš |
36201235 | Autobatéria a jej výmena | 119,02 vrátane DPH |
65/2018 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180185 | Michal Bindas-KOVO-ELEKTRO Kochanovská 194, Sečovce |
17270219 | Tovar podľa výberu | 187,78 vrátane DPH |
09/2018 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180184 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hovory a internet | 313,72 vrátane DPH |
RD. Č. 43748/2013 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180183 | VVS a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | Vodné a stočné, 28.04.-28.05.2018 | 391,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180182 | DIGI Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Poplatok za satelit 06/2018 | 11,10 vrátane DPH |
30122247 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180181 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatok za internet | 49,47 vrátane DPH |
RD. Č. 43748/2013 | 29.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180180 | K+K servis, s. r. o. Družstevná 2483/10, Trebišov |
36692689 | Rediagnostika profesionálnych rodičov | 324,00 vrátane DPH |
53/2018 | 29.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180179 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, Skalica |
36226947 | Servis hygienických zariadení | 195,60 vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 322155 | 24.05.2018 | 07.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180199 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, Levoča |
42090598 | Strava a internát detí 05/2018 | 35,04 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania | 12.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180198 | Maquita s. r. o. Soľná 738/36, Nitrianske Pravno |
36316881 | Logopedická bábka | 37,49 vrátane DPH |
76/2018 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180197 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | Deratizácia a dezinsekcia | 2700,00 vrátane DPH |
71/2018 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180196 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Strava detí 05/2018 | 41,46 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 | |
| 20180195 | Spojená škola internatná, Levoča Nám. Š. Kluberta 2, Levoča |
42090199 | Internát detí 05/2018 | 6,60 vrátane DPH |
Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2 | 08.06.2018 | 13.06.2018 | 9.7.2018 |