Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180005   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322155    04.01.2018  11.01.2018  21.2.2018 
20180415   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Občerstvenie  1088,00 
vrátane DPH		   124/2018  17.12.2018  18.12.2018  7.1.2019 
20180363   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Tovar podľa výberu  300,00 
vrátane DPH		   114/2018  09.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180158   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Vzdelávanie význam nutričnej stravy - DaG  578,81 
vrátane DPH		   66/2018  04.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180156   IGAM s.r.o.
M.R.Štefánika 1515, Trebišov		 36215856  Zabezpečenie odbornej praxe študentov - DaG  318,78 
vrátane DPH		   64/2018  03.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180375   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 4. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    15.11.2018  20.11.2018  5.12.2018 
20180283   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 3. štvrťrok 2018  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    13.08.2018  21.08.2018  3.9.2018 
20180136   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 1. a 2. štvrťrok 2018  90,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    24.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180428   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Služobné preukazy, pečiatky  256,54 
vrátane DPH		   131/2018  20.12.2018  21.12.2018  7.1.2019 
20180390   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Tovar podľa výberu, MRZ  116,45 
vrátane DPH		   19/2018  05.12.2018  07.12.2018  7.1.2019 
20180354   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Kancelárske potreby  73,80 
vrátane DPH		   19/2018  07.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180353   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, Trebišov		 36202908  Pečiatky NP DEI  23,10 
vrátane DPH		   19/2018  07.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180186   VEKTOR s. r. o.
Bystrická 65, Košice - mestská časť Pereš		 36201235  Autobatéria a jej výmena  119,02 
vrátane DPH		   65/2018  31.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180235   EUREX, s. r. o.
Ruskovská 6, Trebišov		 36184063  Dodávka a montáž plynovej kotolne  71177,40 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 133/2018    03.07.2018  17.07.2018  3.9.2018 
20180411   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 07-12/2018  66,00 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    17.12.2018  19.12.2018  7.1.2019 
20180248   Bytový podnik Trebišov s.r.o.
Puškinova 18, Trebišov		 36175706  Mesačný poplatok TKR za zákl.pr.ponuku 01-06/2018  60,00 
vrátane DPH		 Zml.na zriad. a prevádzku TKR č. 3003    16.07.2018  20.07.2018  1.8.2018 
20180438   REALINVEST, spol. s r. o. Trebišov
Čsl. armády 1045/36, Trebišov		 36171298  Stavebný dozor  900,00 
vrátane DPH		   120/2018  27.12.2018  28.12.2018  7.1.2019 
20180253   Carstyle, s. r. o.
Liptovský Peter 130, Liptovský Hrádok		 36044440  Preprava osôb do Chorvátska a späť  1022,00 
vrátane DPH		   82/2018  16.07.2018  02.08.2018  3.9.2018 
20180233   Carstyle, s. r. o.
Liptovský Peter 130, Liptovský Peter		 36044440  Prepravné na medzinárodnú konferenciu  240,00 
vrátane DPH		   82/2018  03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180388   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    05.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  141,70 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    07.11.2018  21.11.2018  5.12.2018 
20180328   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  139,81 
bez DPH		 Zmluva č. 9901159502    08.10.2018  24.10.2018  5.11.2018 
20180311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  142,99 
bez DPH		 Zmluva č. 9901159502    13.09.2018  25.09.2018  1.10.2018 
20180278   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  116,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    09.08.2018  22.08.2018  3.9.2018 
20180236   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  142,25 
vrátane DPH		 Zmluva č. 9901159502    09.07.2018  19.07.2018  1.8.2018 
20180191   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet  125,34 
vrátane DPH		 9901159502    06.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 04/2018  141,46 
vrátane DPH		 9901159502    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 01/2018  126,16 
vrátane DPH		 9901159502    17.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 03/2018  149,59 
vrátane DPH		 9901159502    09.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 2,3/2018  130,85 
vrátane DPH		 9901159502    06.3.2018  14.03.2018  11.4.2018 
20180022   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 12/2017  137,32 
vrátane DPH		 9901159502    24.01.2018  26.01.2018  21.2.2018 
20180021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 01/2018  126,88 
vrátane DPH		 9901159502    24.01.2018  26.01.2018  21.2.2018 
20180385   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 12/2018  1313,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.12.2018  11.12.2018  7.1.2019 
20180352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 11/2018  1313,15 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    05.11.2018  15.11.2018  5.12.2018 
20180323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 10/2018  1313,15 
bez DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.10.2018  18.10.2018  5.11.2018 
20180299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 09/2018  1513,36 
bez DPH		 Zmluva č. P1432/2015    04.09.2018  10.09.2018  1.10.2018 
20180268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 08/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
20180232   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 07/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    03.07.2018  09.07.2018  1.8.2018 
20180189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 06/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    05.06.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 05/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť