Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Sečovce, Štúrova 3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180181   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD. Č. 43748/2013    29.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180179   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322155    24.05.2018  07.06.2018  9.7.2018 
20180177   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 05/2018  46,44 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    18.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180176   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí 04/2018  214,10 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    18.05.2018  25.05.2018  1.6.2018 
20180172   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 04/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    14.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180167   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 04/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180166   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 04/2018, DeD  667,87 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180165   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 04/2018, RD Milhostov  113,69 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    11.05.2018  22.05.2018  1.6.2018 
20180164   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stavovacie poukážky 05/2018  3784,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180163   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 18, Partizánske		 45960470  Kompl. starostlivosť o vozidlo 04/2018  71,64 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180162   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Strava detí 04/2018  37,65 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180161   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Internát detí 04/2018  6,60 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 04/2018  141,46 
vrátane DPH		 9901159502    09.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180157   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Poplatok za internet 05/2018  37,44 
vrátane DPH		 3080410    03.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180155   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 05/2018, RD Trebišov  100,00 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    02.05.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  Plyn 05/2018  1513,36 
vrátane DPH		 Zmluva č. P1432/2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180153   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 20. 03. ´18 - 27. 04. ´18  474,13 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    02.05.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180151   DIGI Slovakia, s. r. o.
Rontgenova 26, Bratislava		 35701722  Poplatok za satelit 05/2018  11,10 
vrátane DPH		 30122247    30.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180150   Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 114, Tuhrina
Červenica 114, Červenica		 42227372  Strava a internát detí 03/2018  171,60 
vrátane DPH		 Dohoda o platení príspevkov    30.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180149   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Hovory a internet  302,93 
vrátane DPH		 RD. Č. 43748/2013    30.04.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180147   MEDISON, s.r.o.
Obchodná 16, Košice		 36679135  Preventívne lekárske prehliadky zamestnancov  45,00 
vrátane DPH		 Zmluva o zabezpečení výkonov PZS    27.04.2018  11.05.2018  1.6.2018 
20180146   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok		 00111562  Strava detí - diagnostický pobyt 04/2018  75,53 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii dobr. diag. pobytu    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180143   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis dávkovačov vône  39,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322154    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180142   ILLE-Papier-Service SK
Lichardova 16, Skalica		 36226947  Servis hygienických zariadení  195,60 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnej službe č. 322155    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180141   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, Bratislava		 35697270  Poplatok za internet  49,47 
vrátane DPH		 RD. Č. 43748/2013    26.04.2018  04.05.2018  1.6.2018 
20180136   MKTS s.r.o.
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27, Sečovce		 36205397  KDS 1. a 2. štvrťrok 2018  90,00 
vrátane DPH		 Zmluva č. 5/2012    24.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180135   CONTAX EKO, s.r.o.
Veľký Ruskov 172, Nový Ruskov		 36596507  Zhodnotenie a zvoz BRKO 03/2018  57,60 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere a zneškodnení odpadu    23.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180131   Spojená škola Jána Vojtaššáka
Kláštorská 24/a, Levoča		 42090598  Strava a internát detí 04/2018  48,72 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní stravy a ubytovania    20.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180130   Xepap, spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  Kancelársky materiál  516,34 
vrátane DPH		 RD o kúpe kancelárskych potrieb    18.4.2018  26.04.2018  2.5.2018 
20180129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 01/2018  126,16 
vrátane DPH		 9901159502    17.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
20180128   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, DeD Sečovce  939,53 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    17.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180127   BCF s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  Elektrina 03/2018, RD Milhostov  118,01 
vrátane DPH		 RZ o združenej dodávke E dodávateľa č. 1119VP_VSD/2017E    17.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180126   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul. J. Jančeka 32, Ružomberok		 00111562  Strava detí - diagnostický pobyt 03/2018  96,00 
vrátane DPH		 Dohoda o realizácii dobr. diag. pobytu    17.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180122   ABT consulting, s.r.o.
Mokrance 235, Mokrance		 46037985  BTS 03/2018  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo    11.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  Elektronické stravovacie poukážky 04/2018  3879,80 
vrátane DPH		 RD č. 49345/2015    10.4.2018  20.04.2018  2.5.2018 
20180117   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Internát detí 03/2018  6,60 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180116   Spojená škola internatná, Levoča
Nám. Š. Kluberta 2, Levoča		 42090199  Strava detí 03/2018  44,69 
vrátane DPH		 Určenie výšky príspevku č. 2/2017/MR2    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180115   VVS a.s.
Komenského 50, Košice		 36570460  Vodné a stočné, 08.12.´17-26.03.´18  751,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 80-000105354PO2015    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180114   E-MAX INTERNET & IT, s.r.o.
Cukrovarska 2, Trebišov		 36659142  Internet 04/2018  37,44 
vrátane DPH		 3080410    09.4.2018  11.04.2018  2.5.2018 
20180113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Hovory a internet 03/2018  149,59 
vrátane DPH		 9901159502    09.4.2018  17.04.2018  2.5.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť