Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (DeD Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
445/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava		 00000000  poistenie budov  94,59999999999999 
vrátane DPH		 511003250      08.11.2018  11.12.2018 
444/2018   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, Bratislava		 00000000  poistenie budov  77,18000000000001 
vrátane DPH		 511003376      08.11.2018  11.12.2018 
FA274201800414   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce		 14339579  obj.odb.prehliadky v RD K.Chlmec  486,- 
vrátane DPH		   227/2018  22.05.2018    6.6.2018 
FA274201800415   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce		 14339579  obj. zásobník teplej vody  460,- 
vrátane DPH		   236/2018  22.05.2018    6.6.2018 
FA274201800416   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce		 14339579  obj. výmena plyn kotla v RD3  998,04 
vrátane DPH		   225/2018  22.05.2018    6.6.2018 
FA274201800413   Ján Kušnír -Janeko
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce		 14339579  obj. odb.prehliadky plyn.kotlov v RD  792,- 
vrátane DPH		   226/2018  22.05.2018    6.6.2018 
FA274201800411   ŠIVINET
L.N.Tolstého 1823, V.Kapušany		 36617792  obj. motorového krovinorezu  119,99 
vrátane DPH		   259/2018  22.05.2018  28.05.2018  6.6.2018 
FA274201800412   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany		 33147957  obj. čist. a hyg.potreby  208,46 
vrátane DPH		   262/2018  22.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800427   inSportline s.r.o.
Električná 6471		 36311723  obj. bicyklov  560,30 
vrátane DPH		   283/2018      6.6.2018 
FA274201800752   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany		 33147957  fa. nákup čist. prostriedkov  437,42 
vrátane DPH		   489/2018  26.09.2018  27.09.2018  9.10.2018 
FV274201800265   Zdravotné potreby Mihaľová
Fábryho 21, Veľké Kapušany		 31310559  fa zazdrav.obuv  30,00 
vrátane DPH		   142/2018  04.04.2018    11.4.2018 
496/18   Kooperatíva poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava		 00585441  fa za zodp.za škodu  785,01 
vrátane DPH		 6567381526/0513043678    17.12.2018  19.12.2018  2.1.2019 
FA274201800546   FOTO-VIDEO
POH 77, Veľké Kapušany		 33149917  fa za zhotovenie fotografií pre deti  251,- 
vrátane DPH		   340/2018  2.7.2018  10.07.2018  7.8.2018 
FA274201800494   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu, ovocie  87,10 
vrátane DPH		   309/2018  11.06.2018  15.06.2018  9.7.2018 
FA274201800346   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu, ovocie  62,09 
vrátane DPH		   219/2018  30.04.2018  04.05.2018  7.5.2018 
FA274201800273   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu, ovocie  170,18 
vrátane DPH		   172/2018  09.04.2018  12.04.2018  7.5.2018 
FA274201800715   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu a ovocie  131,90 
vrátane DPH		   419/2018  17.09.2018  20.09.2018  9.10.2018 
FA274201800401   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  49,74 
vrátane DPH		   245/2018  16.05.2018  21.05.2018  6.6.2018 
FV274201800263   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  144,80 
vrátane DPH		   158/2018  04.04.2018  09.04.2018  11.4.2018 
FA274201800214   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  95,80 
vrátane DPH		   132/2018  19.03.2018  23.03.2018  11.4.2018 
FA274201800204   AMIGO PRIMA s.r.o.
Pr.Hlaváča 1890/34, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  169,13 
vrátane DPH		   122/2018  12.03.2018  19.03.2018  11.4.2018 
FA274201800132   AMiGO PRIMA s.r.o.
Prog. Hlaváča 1830, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  51,37 
vrátane DPH		   85/2018  19.02.2018  22.02.2018  6.3.2018 
FA274201800115   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prog. Hlaváča 1830, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  170,8 
vrátane DPH		   67/2018  13.02.2018  19.02.2018  6.3.2018 
FA274201800084   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof.Hlaváča 18730, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  147,49 
vrátane DPH		   53/2018  2.2.2018  08.02.2018  27.2.2018 
FA274201800051   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof. Hlaváča 1830, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  159,86 
vrátane DPH		     29.1.2018    11.2.2018 
FA274201800039   AMIGO PRIMA s.r.o.
Prof. Hlaváča 1830, Michalovce		 43885624  fa za zeleninu  173,86 
vrátane DPH		   15/2018  22.1.2018  26.01.2018  11.2.2018 
FA274201801092   GHP Medical Services, s.r.o.
Okružná 1297/52, Michalovce		 36766542  fa za zdravotný dohľad  114,30 
vrátane DPH		 Jun-17        2.1.2019 
FA274201800853   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ 6002    11.10.2018  19.10.2018  7.11.2018 
FA274201800578   Espik Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov		 46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ 6002    13.07.2018  24.07.2018  7.8.2018 
FA274201800508   ESPIK Group, s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz odpadu  32,40 
vrátane DPH		 2018/SZ6002    18.06.2018  26.06.2018  9.7.2018 
FA274201800201   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ 6002    12.03.2018  19.03.2018  11.4.2018 
FA274201801069   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ6002    10.12.2018  14.12.2018  2.1.2019 
FA274201800973   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133		 46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ 6002  605/2018  14.11.2018  20.11.2018  11.12.2018 
FA274201800400   ESPIK Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov		 46754768  fa za zber a odvoz kuch.odpadu  25,92 
vrátane DPH		 2018/SZ    14.05.2018  21.05.2018  6.6.2018 
FA274201800995   Centrum voľného času
Komenského 1249/36, V.Kapušany		 35542322  fa za záujm.krúžky  264,60 
vrátane DPH		   601/2018  21.11.2018  23.11.2018  11.12.2018 
FA274201800417   Centrum voľného času
Komenského 1249/36, V.Kapušany		 35542322  fa za záujm.krúžky  366,3 
vrátane DPH		   254/2018  22.05.2018  04.06.2018  6.6.2018 
FA274201800884   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce		 14339579  fa za zásobník teplej vody  535,- 
vrátane DPH		   543/2018  23.10.2018  26.10.2018  7.11.2018 
FA274201801116   Nagy Ján - Pekáreň s.r.o.
Pavlovská 118, Svätá Mária		 36697176  fa za zákusky na spol.stret.SF  116,85 
vrátane DPH		   693/2018  19.12.2018  20.12.2018  2.1.2019 
FA274201800584   Majorošová Katarína
Hlavná 18, Veľké Kapušany		 33147957  fa za zákl.výbava pre dieťa v PR  81,90 
vrátane DPH		   346/2018  23.07.2018  01.08.2018  7.8.2018 
FA274201800886   Timea Czizmadia - Júlia
Hlavná 341/58, Veľký Horeš		 46700072  fa za záclony  920,39 
vrátane DPH		   452/2018  24.10.2018  26.10.2018  7.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť