![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190038 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190037 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača 1/2019 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190036 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 1/2019 RD Ťah. | 41,32 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190035 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava auta | 258,55 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190034 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg.potreby | 49,3 vrátane DPH |
AB/6/2019 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190033 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 1/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190052 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190051 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja Š Fabia | 98,31999999999999 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190050 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | dodanie has.prístroja | 28,8 vrátane DPH |
AB/17/2019 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190049 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému V.K. | 116,77 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190048 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému N.K. | 124,64 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190047 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet 1/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
FA26920190067 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontola a údžba čističky 1/2019 | 40 vrátane DPH |
AB/27/2019 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 372,25 vrátane DPH |
5611864282 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190065 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 1/2019 | 26,55 vrátane DPH |
2012010 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190064 | Final-CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servisné služby 1/2019 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190063 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 1/2019 | 175,93 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 154,55 vrátane DPH |
2029382514 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 76,81999999999999 vrátane DPH |
2028250302 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190060 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | montáž sporáka | 50 vrátane DPH |
AB/22/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190059 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190058 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 64,03 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190057 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 125,8 vrátane DPH |
AB/9/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190056 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 125,4 vrátane DPH |
2017088 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190055 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 188 vrátane DPH |
AB/10/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190054 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 178,27 vrátane DPH |
AB/2/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190053 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 144,94 vrátane DPH |
AB/3/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190072 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190071 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 173 vrátane DPH |
751/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190070 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 65,72 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190068 | osobnyudaj s.r.o. Garbiraska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 2/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190083 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 221,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190082 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 243,37 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190081 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1447,88 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190080 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1307,12 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplat. Za internet 2/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KR-RP-0414 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190078 | Sagitta Študentská 1, Košice |
36586579 | výroba pečiatok | 187,52 vrátane DPH |
AB/8/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190077 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
FA26920190076 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | doprava za nábytok | 120 vrátane DPH |
AB/30/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206