Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920190050 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | dodanie has.prístroja | 28,8 vrátane DPH |
AB/17/2019 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190043 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | kontrola prenos.has.prístrojov | 217,2 vrátane DPH |
AB/13/2018 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190072 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 779,55 vrátane DPH |
P1430/2015 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dod.plynu 1/2019 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190027 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevovaa 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín 12/2018 | 240,54 vrátane DPH |
AB/189/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190076 | Nábytok Luna s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | doprava za nábytok | 120 vrátane DPH |
AB/30/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190009 | Obecný úrad Bidovce 210 |
00323977 | dodávka vody 7-12/2018 | 151,92 vrátane DPH |
206/10/2013 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190063 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 1/2019 | 175,93 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190014 | Orange slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.popl.12/2018 | 171,52 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190068 | osobnyudaj s.r.o. Garbiraska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 2/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 01.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190033 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 1/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190046 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 13,43 vrátane DPH |
AB/4/2019 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190006 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 62,77 vrátane DPH |
AB/172/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190085 | Poradca Pri celulózke 40, Žilina |
36371271 | odborná literatúra | 21,49 vrátane DPH |
25.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | ||
| FA26920190022 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 14,9 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190021 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 59,3 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190070 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 65,72 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190049 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému V.K. | 116,77 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190048 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému N.K. | 124,64 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190060 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | montáž sporáka | 50 vrátane DPH |
AB/22/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190078 | Sagitta Študentská 1, Košice |
36586579 | výroba pečiatok | 187,52 vrátane DPH |
AB/8/2019 | 11.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 154,55 vrátane DPH |
2029382514 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 76,81999999999999 vrátane DPH |
2028250302 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 72,83 vrátane DPH |
2028250302 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 150,14 vrátane DPH |
2029382514 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 190,53 vrátane DPH |
5611864282 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 372,25 vrátane DPH |
5611864282 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190042 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 158,36 vrátane DPH |
5611864282 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 237,28 vrátane DPH |
5611864282 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190079 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | poplat. Za internet 2/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KR-RP-0414 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190047 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | internet 1/2019 | 12,9 vrátane DPH |
KE-RP-0414 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190071 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 173 vrátane DPH |
751/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190019 | Technická univerzita Letná 9, Košice |
00397610 | stravovanie Herľany vian.posed. | 726,26 vrátane DPH |
AB/116/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190025 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 24,82 vrátane DPH |
AB/183/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190024 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 27,77 vrátane DPH |
AB/170/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190065 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 1/2019 | 26,55 vrátane DPH |
2012010 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190001 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190086 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206