Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920180028 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD V.K: | 1225,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190001 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190002 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 60,63 vrátane DPH |
1919590490771969 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190003 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190004 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby 12/2018 | 35,82 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190005 | COOP Jednota Námestie Slobody 19 Vranov |
31737200 | nákup potravín 12/2018 | 79,48999999999999 vrátane DPH |
AB/180/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190006 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 62,77 vrátane DPH |
AB/172/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190007 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 176,7 vrátane DPH |
2017088 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 237,28 vrátane DPH |
5611864282 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190009 | Obecný úrad Bidovce 210 |
00323977 | dodávka vody 7-12/2018 | 151,92 vrátane DPH |
206/10/2013 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190010 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD NK | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190011 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD Byster | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190012 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD V.K. | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190013 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD Valaliky | 36 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190014 | Orange slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.popl.12/2018 | 171,52 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 150,14 vrátane DPH |
2029382514 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 72,83 vrátane DPH |
2028250302 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190017 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 128,16 vrátane DPH |
AB/36/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190018 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba čističky | 40 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190019 | Technická univerzita Letná 9, Košice |
00397610 | stravovanie Herľany vian.posed. | 726,26 vrátane DPH |
AB/116/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190020 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín 12/2018 | 341,21 vrátane DPH |
AB/171/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190021 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 59,3 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190022 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 14,9 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190023 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín 12/2018 | 343,61 vrátane DPH |
AB/188/2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190024 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 27,77 vrátane DPH |
AB/170/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190025 | UNI, s.r.o. Bauerova 1, Košice |
36203939 | nákup potravín 12/2018 | 24,82 vrátane DPH |
AB/183/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190026 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00016911 | nákup potravín 12/2018 | 281,73 vrátane DPH |
AB/181/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190027 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevovaa 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín 12/2018 | 240,54 vrátane DPH |
AB/189/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190029 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD N.K: | 1011,98 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190030 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Byster | 233,94 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190031 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Valaliky | 199,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dod.plynu 1/2019 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190033 | osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby 1/2019 | 48 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190034 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg.potreby | 49,3 vrátane DPH |
AB/6/2019 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190035 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava auta | 258,55 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190036 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 1/2019 RD Ťah. | 41,32 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190037 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača 1/2019 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190038 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz fekálií | 114,16 vrátane DPH |
AB/1/2019 | 14.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190039 | VVS Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné, stočné 10/18-1/19 | 211,66 vrátane DPH |
30-000052372P02012 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206