Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920190060 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | montáž sporáka | 50 vrátane DPH |
AB/22/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190034 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg.potreby | 49,3 vrátane DPH |
AB/6/2019 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190026 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00016911 | nákup potravín 12/2018 | 281,73 vrátane DPH |
AB/181/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190055 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 188 vrátane DPH |
AB/10/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190054 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 178,27 vrátane DPH |
AB/2/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190053 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 144,94 vrátane DPH |
AB/3/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190020 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín 12/2018 | 341,21 vrátane DPH |
AB/171/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190027 | Milk-Agro spol.s.r.o. Čapajevovaa 36, Prešov |
17147786 | nákup potravín 12/2018 | 240,54 vrátane DPH |
AB/189/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190046 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 13,43 vrátane DPH |
AB/4/2019 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190006 | Podvihor.pekárne a cukr. Mierova 34, Humenné |
30414253 | nákup potravín 12/2018 | 62,77 vrátane DPH |
AB/172/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190084 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 190,53 vrátane DPH |
5611864282 | 21.02.2019 | 27.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190066 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 372,25 vrátane DPH |
5611864282 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190042 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 158,36 vrátane DPH |
5611864282 | 18.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190008 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHL | 237,28 vrátane DPH |
5611864282 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190071 | ŠEVT a.s. Plynárenska 6, Bratislava |
31331131 | kancelársky papier | 173 vrátane DPH |
751/2018 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190022 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 14,9 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190021 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A Žilina |
31592503 | vyúčtovanie predplatn. | 59,3 vrátane DPH |
10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | ||
| FA26920190070 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 65,72 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920180069 | RP-DREPOS s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | dodanie a montáž batérie pop. | 59,9 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 05.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190049 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému V.K. | 116,77 vrátane DPH |
04/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190048 | RP-Drepos s.r.o. Vrátna 18, Košice |
31664822 | oprava poplachového systému N.K. | 124,64 vrátane DPH |
05/PSN/2008 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190005 | COOP Jednota Námestie Slobody 19 Vranov |
31737200 | nákup potravín 12/2018 | 79,48999999999999 vrátane DPH |
AB/180/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190009 | Obecný úrad Bidovce 210 |
00323977 | dodávka vody 7-12/2018 | 151,92 vrátane DPH |
206/10/2013 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190065 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP 1/2019 | 26,55 vrátane DPH |
2012010 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190001 | VEO Viera Terezková Ovručská 5, Košice |
33634955 | výkon technika BOZP a PZS | 46,55 vrátane DPH |
1062015, 02012010 | 08.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190063 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.poplatky 1/2019 | 175,93 vrátane DPH |
VOB/33/2013-M | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190014 | Orange slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef.popl.12/2018 | 171,52 vrátane DPH |
RD VOB/33/2013-M | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190072 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 2/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 779,55 vrátane DPH |
P1430/2015 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190032 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dod.plynu 1/2019 | 325,32 vrátane DPH |
P1430/2015 | 04.01.2019 | 15.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190062 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 154,55 vrátane DPH |
2029382514 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190061 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.poplatky 1/2019 | 76,81999999999999 vrátane DPH |
2028250302 | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 72,83 vrátane DPH |
2028250302 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | telef.popl.12/2018 | 150,14 vrátane DPH |
2029382514 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190059 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190058 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 64,03 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190003 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190002 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 60,63 vrátane DPH |
1919590490771969 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190057 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 125,8 vrátane DPH |
AB/9/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190023 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín 12/2018 | 343,61 vrátane DPH |
AB/188/2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206