Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA26920190059 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190058 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | poplat.za internet 1/2019 | 64,03 vrátane DPH |
201507260003106082 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190003 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 29,63 vrátane DPH |
VS 0120092971 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190002 | Antik Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet 12/2018 | 60,63 vrátane DPH |
1919590490771969 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190073 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinfekcia dávkovača | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 01.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190056 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 125,4 vrátane DPH |
2017088 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190037 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf.dávkovača 1/2019 | 3,48 vrátane DPH |
2017088 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190007 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | pramenitá voda | 176,7 vrátane DPH |
2017088 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190044 | Archa Exnárova 1, Košice |
50108310 | poplatok za konferenciu | 90 vrátane DPH |
AB/12/2019 | 22.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190013 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD Valaliky | 36 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190012 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD V.K. | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190011 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD Byster | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190010 | Asanarates s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia RD NK | 66 vrátane DPH |
AB/174/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190067 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontola a údžba čističky 1/2019 | 40 vrátane DPH |
AB/27/2019 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190018 | Astralmed s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
45265780 | kontrola a údržba čističky | 40 vrátane DPH |
AB/6/2018 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190083 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 221,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190082 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 243,37 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190081 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1447,88 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190080 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | vyúčt. elektriny 1/2019 | 1307,12 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190075 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Ban.Bystrica |
36597007 | dod.elektriny 2/2019 | 41,32 vrátane DPH |
1126VP_VSD/2018/E | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190036 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 1/2019 RD Ťah. | 41,32 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190031 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Valaliky | 199,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190030 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD Byster | 233,94 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190029 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD N.K: | 1011,98 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920180028 | BCF s.r.o. Zvol.cesta 14, Bans.Bystr. |
36597007 | elektrina 12/2018 RD V.K: | 1225,08 vrátane DPH |
1126/VP_VSD/2018/E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190055 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 188 vrátane DPH |
AB/10/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190054 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 178,27 vrátane DPH |
AB/2/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190053 | Coop Jednota Konštatntinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín | 144,94 vrátane DPH |
AB/3/2019 | 31.01.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190026 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00016911 | nákup potravín 12/2018 | 281,73 vrátane DPH |
AB/181/2018 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190020 | COOP Jednota Konštantinova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín 12/2018 | 341,21 vrátane DPH |
AB/171/2018 | 07.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190005 | COOP Jednota Námestie Slobody 19 Vranov |
31737200 | nákup potravín 12/2018 | 79,48999999999999 vrátane DPH |
AB/180/2018 | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190057 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín | 125,8 vrátane DPH |
AB/9/2019 | 05.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190023 | Dekort s.r.o. Štefanikova 42, Košice |
36191833 | nákup potravín 12/2018 | 343,61 vrátane DPH |
AB/188/2018 | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190034 | Dzurnak Tomas Ing. Južná trieda 78, Košice |
14382857 | hyg.potreby | 49,3 vrátane DPH |
AB/6/2019 | 07.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190051 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena oleja Š Fabia | 98,31999999999999 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 30.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190035 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava auta | 258,55 vrátane DPH |
RZ 2016/OVS/2016 | 08.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190004 | Final CD Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby 12/2018 | 35,82 vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 04.01.2019 | 18.01.2019 | 26.2.2019 | |
| FA26920190064 | Final-CD Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | servisné služby 1/2019 | 35,82 vrátane DPH |
RD216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190074 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strav.poukažky 2/2019 | 2941,2 vrátane DPH |
49345/2015 | 05.02.2019 | 21.02.2019 | 12.3.2019 | |
| FA26920190041 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky 1/2019 | 2937,4 vrátane DPH |
49345/2015 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 26.2.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206