Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH		   103  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH		   102  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice		 00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH		 273001921    14.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
20190115   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč		 35544031  úhrada za stravu chovancov za mesiac marec  37,20 
vrátane DPH		   39  2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH		 27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH		 273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190133   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  5,84 
vrátane DPH		 273001823    9.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190132   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós  7,30 
vrátane DPH		 273001823    9.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190126   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  178,56 
vrátane DPH		   45  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH		 273001823    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH		 273001823    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH		   29  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190090   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  176,34 
vrátane DPH		   28  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190089   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  46,62 
vrátane DPH		   27  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH		 27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66 		41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH		 27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190217   Emil Kozel
Idanská 4, 04011 Košice		 00610526  úhrada za školenie vodiča  18,00 
vrátane DPH		   65  10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190335   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  99,44 
vrátane DPH		 273001817    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190334   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    14.10.2019  17.10.2019  8.11.2019 
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190314   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001918    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190313   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 A3592475    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190312   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001917    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190311   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190310   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.9.2019  12.11.2019  11.10.2019 
20190307   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
bez DPH		 273001828    10.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190300   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  65,69 
vrátane DPH		 273001816    09.09.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  1,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190284   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,54 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH		 A3592475    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190282   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190281   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190280   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190274   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001818    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190273   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  98,24 
vrátane DPH		 273001817/273001636    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190259   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190258   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  47,03 
vrátane DPH		 A3592455    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190257   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  48,76 
vrátane DPH		 A3592475    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190256   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  46,98 
vrátane DPH		 A6854227    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť