Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190053 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 319,45 vrátane DPH |
273001411 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190052 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné žiakov | 162,11 vrátane DPH |
16 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190051 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019 | 19,80 vrátane DPH |
17 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190049 | ZŠ a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za obedy za mesiac január 2019 | 33,68 vrátane DPH |
14 | 6.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190048 | Ševt Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | úhrada za kopírovací papier | 726,59 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | ||
| 20190047 | ESET Einsteinova 24, Bratislava |
31333532 | úhrada za predlženie licencie na ESET | 155,38 vrátane DPH |
12 | 1.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190046 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 111,52 vrátane DPH |
273001735 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190045 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov | 66 vrátane DPH |
27300192 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190044 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190043 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190042 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190041 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodanie elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190038 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 | 7 vrátane DPH |
27300189 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190037 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 151,93 vrátane DPH |
273001411 | 23.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190036 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za pobyt dieťaťa CDaR v študentskom domove | 72,05 vrátane DPH |
11 | 25.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190035 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 142,19 vrátane DPH |
30 | 21.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190034 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 49,86 vrátane DPH |
13592475 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190033 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 47,08 vrátane DPH |
16854227 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190032 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada telekomunikačných služieb | 46,80 vrátane DPH |
13592455 | 21.1.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190031 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu dieťaťa | 187,44 vrátane DPH |
10 | 21.1.2019 | 30.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190030 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada za tovar | 25,03 vrátane DPH |
8 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190029 | Poradca podnikateľa Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | úhrada Finančného spravodajcu | 14,90 vrátane DPH |
9 | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190028 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 186,46 vrátane DPH |
27300182é | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada dodávky plynu | 3628,71 vrátane DPH |
273001517 | 17.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190026 | Decodom Pilská 7, Topoľčany |
36305073 | úhrada za dopravu okruh do 20km | 15 vrátane DPH |
7 | 17.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190025 | Perlik Zoltán Kostolná 464/14, Jasov |
32701284 | úhrada za potraviny | 113,77 vrátane DPH |
6 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190024 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 39,96 vrátane DPH |
5 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190023 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 99,90 vrátane DPH |
4 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190022 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac január | 57,78 vrátane DPH |
3 | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190021 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 53,12 vrátane DPH |
2 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190020 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190019 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 |