![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190094 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 4,38 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190093 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za žiaka | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190088 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu za žiaka | 75,85 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190087 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu na žiaka | 14 vrátane DPH |
27300191 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190085 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001828 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190084 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 8.3.2019 | 08.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190083 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 81,87 vrátane DPH |
273001817 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190082 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 91,11 vrátane DPH |
273001818 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190081 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 104,55 vrátane DPH |
273001637 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190079 | FINAL-CD Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 171,54 vrátane DPH |
273001619 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190078 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190077 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190076 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku plynu | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190075 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za opakované plnenie dodávky plynu | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190073 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 4.3.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190071 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 171,64 vrátane DPH |
273001411 | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190070 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,33 vrátane DPH |
A6854227 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190069 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,84 vrátane DPH |
A3592475 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190068 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,85 vrátane DPH |
A3592455 | 21.2.2019 | 04.04.2019 | 14.3.2019 | |
20190067 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 142,19 vrátane DPH |
3592455 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190066 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 122,66 vrátane DPH |
000063449002013 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190065 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 315 vrátane DPH |
273001619 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190059 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 194,93 vrátane DPH |
273001820 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190058 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190057 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019 | 8,76 vrátane DPH |
273001823 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190056 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019 | 155,15 vrátane DPH |
273001821 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190055 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za elektronické stravovacie poukazy | 2831 vrátane DPH |
27300167 | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190053 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 319,45 vrátane DPH |
273001411 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190050 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servisné služby | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 8.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190048 | Ševt Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 | úhrada za kopírovací papier | 726,59 vrátane DPH |
VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015 | 1.2.2019 | 19.2.2019 | ||
20190046 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 111,52 vrátane DPH |
273001735 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190045 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov | 66 vrátane DPH |
27300192 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190044 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190043 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190042 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190041 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodanie elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190039 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie za mesiac január 2019 | 82,74 vrátane DPH |
27300184 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 |