Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190255 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.7.2019 | 12.09.2019 | 9.8.2019 | |
| 20190248 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 66,68 vrátane DPH |
273001816 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190247 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 12.7.2019 | 16.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190246 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,92 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190203 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001636,273001817 | 06.6.2019 | 21.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190202 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 57,85 vrátane DPH |
273001635,273001816 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190201 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 67,54 vrátane DPH |
273001818 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190286 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné zariadenie | 82,00 vrátane DPH |
273001918 | 21.8.2019 | 04.10.2019 | 9.9.2019 | |
| 2019194 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta 49, 04011 Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 98,40 vrátane DPH |
67 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190182 | PERGAMON spol.s.r.o. Elektrárenská 12901/4 , 83104 Bratislava |
31327681 | úhrada za tonery | 130,74 vrátane DPH |
273001525 | 16.5.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190174 | Datacomp Moldavská cesta II.49/2413, Košice |
36212466 | úhrada za tonery | 198 vrátane DPH |
57 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190030 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada za tovar | 25,03 vrátane DPH |
8 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190038 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie a stravu za mesiac január 2019 | 7 vrátane DPH |
27300189 | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190064 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR | 72,05 vrátane DPH |
24 | 19.2.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190238 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
273001819 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190204 | Spojená škola int. Prakovce Breziny 256, 05562 Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 3,50 vrátane DPH |
27300191 | 10.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190183 | Slov.tech.univ.v Bratislave Vazovova 5, 81243 Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
64 | 17.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
| 20190147 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós | 72,05 vrátane DPH |
47 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190106 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós | 72,05 vrátane DPH |
34 | 22.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190102 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
32 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190072 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február | 193,35 vrátane DPH |
25 | 26.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190408 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za ubytovanie chovancov CDR | 7,00 bez DPH |
273001925 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190346 | VVS ,a.s.Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 161,70 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 21.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190297 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 200,72 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190296 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 242,54 vrátane DPH |
30-000063449PO2013 | 06.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190276 | Obec Štós Štós,044 26 |
00324795 | úhrada za vodné a stočné | 166,00 vrátane DPH |
85 | 15.8.2019 | 23.08.2019 | 9.9.2019 | |
| 20190252 | VVS Košice Komenského 50,042 48 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 206,30 vrátane DPH |
30-000009615PO2008 | 29.7.2019 | 07.08.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190189 | Východoslov.vodárenská spol. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 181,21 vrátane DPH |
30-00063439PO2013 | 30.5.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190188 | VVS Košicea.s. Komenského 50,04248 Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 170,06 vrátane DPH |
30-000116916PO2016 | 30.05.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 20190067 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 142,19 vrátane DPH |
3592455 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190066 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné a stočné | 122,66 vrátane DPH |
000063449002013 | 19.2.2019 | 01.03.2019 | 14.3.2019 | |
| 20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63 vrátane DPH |
30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190046 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 111,52 vrátane DPH |
273001735 | 1.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190035 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 142,19 vrátane DPH |
30 | 21.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190228 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 20190148 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190103 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 19.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 |