Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190368   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát chovancov CDR  13,20 
bez DPH		 273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190367   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada stravy chovancov CDR  112,60 
bez DPH		 273001928    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190230   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós   93,55 
vrátane DPH		 27300193, 27300194    02.07.2019  03.07.2019  5.8.2019 
20190219   Evanjelická spojená škola
Červenica 114,08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  178,40 
vrátane DPH		 27300193/27300194    14.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190149   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za chovancov CDaR Štós  129,15 
vrátane DPH		 27300193/27300194    2.5.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH		 27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190426   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190364   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    06.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH		 27300196    04.09.2019  12.09.2019  9.9.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    02.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH		 27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66		 41345614  supervízie  683 
bez DPH		 27300199    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66		 41345614  supervízie  621,50 
bez DPH		 27300199    05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66 		41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH		 27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190295   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu 9/19  1938,65 
vrátane DPH		 2731001913    06.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190142   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  175,63 
vrátane DPH		 30-000009615    18.4.2019  02.05.2019  21.5.2019 
20190378   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  33,44 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    12.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190346   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  161,70 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    21.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190252   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  206,30 
vrátane DPH		 30-000009615PO2008    29.7.2019  07.08.2019  7.8.2019 
20190359   VVS ,a.s.Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  724,84 
vrátane DPH		 30-000060803PO2012    04.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190296   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   242,54 
vrátane DPH		 30-000063449PO2013    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190297   VVS Košice
Komenského 50,042 48 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné   200,72 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    06.9.2019  16.09.2019  10.10.2019 
20190188   VVS Košicea.s.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  170,06 
vrátane DPH		 30-000116916PO2016    30.05.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190189   Východoslov.vodárenská spol.
Komenského 50,04248 Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  181,21 
vrátane DPH		 30-00063439PO2013    30.5.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH		 3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190213   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, 04425 Medzev		 35544201  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  24,42 
vrátane DPH		 362019    10.06.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190258   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  47,03 
vrátane DPH		 A3592455    23.7.2019  12.09.2019  9.8.2019 
20190224   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH		 A3592455    21.6.2019  07.08.2019  5.8.2019 
20190184   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služy  46,80 
vrátane DPH		 A3592455    23.5.2019  01.07.2019  26.6.2019 
20190144   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,80 
vrátane DPH		 A3592455    23.4.2019  10.06.2019  21.5.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť