Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190041   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodanie elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190042   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190043   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190044   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH		 273001820    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190045   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  poradenstvo a služby v oblasti ochrany osobných údajov  66 
vrátane DPH		 27300192    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190046   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné stočné  111,52 
vrátane DPH		 273001735    1.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190047   ESET
Einsteinova 24, Bratislava		 31333532  úhrada za predlženie licencie na ESET  155,38 
vrátane DPH		   12  1.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190048   Ševt
Plynárenská 6, Bratislava		 31331131  úhrada za kopírovací papier  726,59 
vrátane DPH		 VOB/56/2015-M_OVO č.2.54076/2015    1.2.2019    19.2.2019 
20190049   ZŠ a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč		 35544031  úhrada za obedy za mesiac január 2019  33,68 
vrátane DPH		   14  6.2.2019  07.02.2019  19.2.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH		 273001619    8.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190051   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019  19,80 
vrátane DPH		   17  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190052   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravné žiakov  162,11 
vrátane DPH		   16  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190053   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  319,45 
vrátane DPH		 273001411    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190054   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku plynu  1750 
vrátane DPH		 273001518    8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190055   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za elektronické stravovacie poukazy  2831 
vrátane DPH		 27300167    11.2.2019  25.02.2019  19.2.2019 
20190056   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za internátne a stravné za dieťa za mesiac január 2019  155,15 
vrátane DPH		 273001821    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190057   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH		 273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190058   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné za dieťa za mesiac január 2019  8,76 
vrátane DPH		 273001823    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190059   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  194,93 
vrátane DPH		 273001820    11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190060   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  57,51 
vrátane DPH		   18  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190061   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  81,48 
vrátane DPH		   19  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190062   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné za mesiac február 2019  24,42 
vrátane DPH		   20  11.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190063   Ing. Peter Toronský - VIPE
Kavečianska cesta 38, Košice		 10778250  úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení  496,80 
vrátane DPH		   13  13.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190064   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR  72,05 
vrátane DPH		   24  19.2.2019  25.02.2019  14.3.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH		 273001619    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190066   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  122,66 
vrátane DPH		 000063449002013    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190067   VVS Košice
Komenského 50, Košice		 36570460  úhrada za vodné a stočné  142,19 
vrátane DPH		 3592455    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190068   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,85 
vrátane DPH		 A3592455    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190069   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48,84 
vrátane DPH		 A3592475    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190070   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  47,33 
vrátane DPH		 A6854227    21.2.2019  04.04.2019  14.3.2019 
20190071   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  171,64 
vrátane DPH		 273001411    21.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190072   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós za mesiac február  193,35 
vrátane DPH		   25  26.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190074   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč		 35544031  úhrada za obedy za deti CDaR  26,64 
vrátane DPH		   26  4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190075   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za opakované plnenie dodávky plynu  77,45 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190076   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku plynu  82,04 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190077   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku plynu  78,88 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190078   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku plynu  52,09 
vrátane DPH		 273001820    4.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH		 273001619    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190080   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektriny  1750 
vrátane DPH		 273001517    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť