Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190081   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  104,55 
vrátane DPH		 273001637    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190082   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  91,11 
vrátane DPH		 273001818    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190083   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH		 273001817    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190084   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  81,87 
vrátane DPH		 273001817    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190085   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  64,74 
vrátane DPH		 273001828    8.3.2019  08.03.2019  14.3.2019 
20190086   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  úhrada za mobilné služby  135,88 
vrátane DPH		 273001635    8.3.2019  08.03.2019  18.3.2019 
20190087   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu na žiaka  14 
vrátane DPH		 27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190088   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256, Prakovce		 00523461  úhrada za stravu za žiaka  75,85 
vrátane DPH		 27300191    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190089   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  46,62 
vrátane DPH		   27  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190090   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  176,34 
vrátane DPH		   28  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190091   ZŠ - Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu za žiaka  90,72 
vrátane DPH		   29  11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190092   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190093   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za žiaka  5,84 
vrátane DPH		 273001823    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190094   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravu za žiaka  4,38 
vrátane DPH		 273001823    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190095   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesy  311,96 
vrátane DPH		 273001411    11.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190096   Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH
Južná trieda 48/E, Košice		 14350122  úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí  724,97 
vrátane DPH		   22  11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190097   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  úhrada za stravovacie poukazy  2477,60 
vrátane DPH		 27300167    11.3.2019  12.03.2019  18.3.2019 
20190098   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov		 35463066  seminár s PhDr. J. Svobodom Korene závislosti v Poprade  147,60 
vrátane DPH		   30  12.3.2019  12.03.2019  16.4.2019 
20190099   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  175,61 
vrátane DPH		 273001820    12.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH		 27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190101   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  97,29 
vrátane DPH		   31  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190102   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   32  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190103   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby  66 
vrátane DPH		 27300192    19.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190104   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  úhrada za pohonné zmesi  143,87 
vrátane DPH		 273001411    22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190105   VLan PK s.r.o.
Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob		 51946840  úhrada za kalibrácia a dopravu  34 
vrátane DPH		   33  22.3.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190106   Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava		 00397687  úhrada za ubytovanie chovanca CDaR Štós  72,05 
vrátane DPH		   34  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190107   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  39,70 
vrátane DPH		 A6854227    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190108   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  48,18 
vrátane DPH		 A3592475    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190109   Orange
Metodova 8, Bratislava		 35697270  úhrada za mobilné služby  46,88 
vrátane DPH		 A3592455    22.3.2019  13.05.2019  16.4.2019 
20190110   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  162,62 
vrátane DPH		   35  22.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice		 00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH		   36  18.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401		 10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH		   21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190113   Osobnyudaj.sk
Garbiarska 5, Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby apríl 2019  66 
vrátane DPH		 27300192    1.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190115   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, Poproč		 35544031  úhrada za stravu chovancov za mesiac marec  37,20 
vrátane DPH		   39  2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190116   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  úhrada za dodávku elektrickej energie  1750 
vrátane DPH		 273001517    3.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190117   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  77,45 
vrátane DPH		 273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190118   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  82,04 
vrátane DPH		 273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190119   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  78,88 
vrátane DPH		 273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
20190120   BCF
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávku elektrickej energie  52,09 
vrátane DPH		 273001820    3.4.2019  26.04.2019  16.4.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť