![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190335 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 99,44 vrátane DPH |
273001817 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190334 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 vrátane DPH |
273001818 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 8.11.2019 | |
20190333 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 74,39 vrátane DPH |
273001816 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190332 | Stredná športová škola Trieda SNP 104,Košice |
00521965 | úhrada za stravu chovancov CDR Štós | 42,34 vrátane DPH |
273001921 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 7.11.2019 | |
20190331 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 340,58 bez DPH |
273001411 | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190330 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za internát chovancov | 13,20 bez DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190329 | Spojená škola internátna Levoča Námestie Štefana Kluberta 2 |
42090199 | úhrada za stravu chovancov | 106,51 vrátane DPH |
273001928 | 07.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190328 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné lístky | 2495,74 vrátane DPH |
27300167 | 07.10.2019 | 17.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190327 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 7,00 vrátane DPH |
273001915 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190326 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 |
00523461 | úhrada za stravu a ubytovanie 9/19 | 104,25 vrátane DPH |
273001925 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190325 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo | 30,25 vrátane DPH |
273001619 | 04.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190324 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4 | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190322 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190321 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190319 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190318 | Osobný údaj.sk,s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | 66,00 vrátane DPH |
27300192 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190317 | Datacomp,s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413 |
36212466 | nákup tonera do tlačiarne Canon | 203,21 vrátane DPH |
99 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190316 | Molčák Ján Kojšov 90 |
34603867 | úhrada za maliarske a natieračské práce RD2 | 1900 vrátane DPH |
98 | 30.09.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190314 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001918 | 23.9.2019 | 12.11.2019 | 11.10.2019 | |
20190313 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
A3592475 | 23.9.2019 | 12.11.2019 | 11.10.2019 | |
20190312 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001917 | 23.9.2019 | 12.11.2019 | 11.10.2019 | |
20190311 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.9.2019 | 12.11.2019 | 11.10.2019 | |
20190310 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | úhrada za telekomunikačné služby | 21,00 vrátane DPH |
273001914 | 23.9.2019 | 12.11.2019 | 11.10.2019 | |
20190309 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 186,33 vrátane DPH |
273001411 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190308 | Slovnaft,a.s. Vlčie hrdlo1, 82412 |
31322832 | úhrada za PHM | 203,41 vrátane DPH |
273001411 | 12.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190307 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 64,74 bez DPH |
273001828 | 10.9.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190306 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 100,33 vrátane DPH |
273001636/273001817 | 10.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190304 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné 9-10/2019 | 35,52 vrátane DPH |
97 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190302 | FINAL -CD,s.r.o. Škultétyho 437/18 |
45960470 | úhrada za opravu auta | 102 vrátane DPH |
273001619 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190300 | Slovak Telekom,a.s. Bajkálska 28,81762 Bratislava |
35763469 | úhrada za telekomunikačné služby | 65,69 vrátane DPH |
273001816 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190299 | ZŠ-Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | stravné 09-10/2019 | 24,42 vrátane DPH |
95 | 09.9.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 |