Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190333   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  74,39 
vrátane DPH		 273001816    14.10.2019  17.10.2019  7.11.2019 
20190328   GGFS,s.r.o.
Sasinková 5		 47079690  úhrada za elektronické stravné lístky  2495,74 
vrátane DPH		 27300167    07.10.2019  17.10.2019  14.10.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH		   104  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190338   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  11,55 
vrátane DPH		   104  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190337   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  40,65 
vrátane DPH		   103  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190336   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 34544201  úhrada za stravu chovancov CDR Štos  18,21 
vrátane DPH		   102  14.10.2019  15.10.2019  8.11.2019 
20190332   Stredná športová škola
Trieda SNP 104,Košice		 00521965  úhrada za stravu chovancov CDR Štós  42,34 
vrátane DPH		 273001921    14.10.2019  15.10.2019  7.11.2019 
20190331   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  340,58 
bez DPH		 273001411    08.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190330   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za internát chovancov  13,20 
bez DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190329   Spojená škola internátna Levoča
Námestie Štefana Kluberta 2		 42090199  úhrada za stravu chovancov  106,51 
vrátane DPH		 273001928    07.10.2019  10.10.2019  14.10.2019 
20190327   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   7,00 
vrátane DPH		 273001915    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190326   Spojená škola internátna Prakovce
Breziny 256		 00523461  úhrada za stravu a ubytovanie 9/19   104,25 
vrátane DPH		 273001925    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190325   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompletnú starostlivosť o vozidlo  30,25 
vrátane DPH		 273001619    04.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190324   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4  52,09 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190322   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3  82,04 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190321   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190320   Magna Energia,a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  úhrada za dodávky plynu  1938,65 
vrátane DPH		 273001913    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190318   Osobný údaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 04001 Košice		 50528041  úhrada za výkon zodpovednej osoby za 10/2019  66,00 
vrátane DPH		 27300192    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190317   Datacomp,s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413		 36212466  nákup tonera do tlačiarne Canon   203,21 
vrátane DPH		   99  01.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190316   Molčák Ján
Kojšov 90		 34603867  úhrada za maliarske a natieračské práce RD2  1900 
vrátane DPH		   98  30.09.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190287   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za ochranné sklo  24,99 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190286   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné zariadenie  82,00 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190285   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  1,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190284   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,54 
vrátane DPH		 273001918    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190283   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,94 
vrátane DPH		 A3592475    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190282   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001917    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190281   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190280   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  úhrada za telekomunikačné služby  21,00 
vrátane DPH		 273001914    21.8.2019  04.10.2019  9.9.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331		 00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH		   87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190309   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412		 31322832  úhrada za PHM  186,33 
vrátane DPH		 273001411    23.9.2019  26.09.2019  11.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190302   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za opravu auta  102 
vrátane DPH		 273001619    09.09.2019  26.09.2019  10.10.2019 
20190306   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za telekomunikačné služby  100,33 
vrátane DPH		 273001636/273001817    10.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190298   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za kompl. starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    06.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť