Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190168 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné za chovancov CDaR štós | 19,80 vrátane DPH |
56 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190167 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós | 159,78 vrátane DPH |
55 | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
| 20190125 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 207,75 vrátane DPH |
44 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190124 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
43 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190102 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
32 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190101 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 97,29 vrátane DPH |
31 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 16.4.2019 | |
| 20190052 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za stravné žiakov | 162,11 vrátane DPH |
16 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190051 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019 | 19,80 vrátane DPH |
17 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190427 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | supervízie | 683 bez DPH |
27300199 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 20190361 | Mgr. Alena Molčanová č.181 Gregorovce 082 66 |
41345614 | supervízie | 621,50 bez DPH |
27300199 | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190245 | Mgr. Alena Molčanová Gregorovce 181,082 66 |
41345614 | úhrada za supervízie | 966,50 vrátane DPH |
27300199 | 12.7.2019 | 23.07.2019 | 7.8.2019 | |
| 20190008 | Schmotzer Miroslav Jarná 10/1044, Medzev |
37015567 | úhrada tovaru | 44,09 vrátane DPH |
141 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190030 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada za tovar | 25,03 vrátane DPH |
8 | 18.1.2019 | 22.01.2019 | 19.2.2019 | |
| 20190021 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 53,12 vrátane DPH |
2 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190007 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | úhrada tovaru | 92,72 vrátane DPH |
140 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190004 | RS-SK Štóska 181, Medzev |
36835030 | nákup tovaru | 237,84 vrátane DPH |
137 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190010 | Slovenská pošta Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | preddavok za službu Post BOX | 34,80 vrátane DPH |
1 | 9.1.2019 | 10.01.2019 | 15.2.2019 | |
| 20190401 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -1660,55 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 10.12.2019 | ||
| 20190400 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -161,41 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190399 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -224,02 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190398 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | preplatok za energie | -368,94 vrátane DPH |
273001820 | 25.11.2019 | 22.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190380 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 2258,28 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190379 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za energie | 81,23 vrátane DPH |
273001820 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 10.12.2019 | |
| 20190342 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,27 bez DPH |
273001820 | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 8.11.2019 | |
| 20190324 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4 | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190323 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190322 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190321 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190301 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za elektrinu | 152,57 vrátane DPH |
273001820 | 09.09.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190294 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2 | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190293 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | bez DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190292 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3 | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190291 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny 9/19 | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 04.9.2019 | 23.09.2019 | 10.10.2019 | |
| 20190269 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 152,56 vrátane DPH |
273001820 | 07.08.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
| 20190268 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
| 20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 | |
| 20190267 | BCF,s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávky elektriny | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 06.8.2019 | 23.08.2019 | 6.9.2019 |