Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190168   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravné za chovancov CDaR štós  19,80 
vrátane DPH		   56  9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190167   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravné za chovanca CDaR Štós  159,78 
vrátane DPH		   55  9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190125   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  207,75 
vrátane DPH		   44  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190124   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   43  5.4.2019  09.04.2019  16.4.2019 
20190102   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za ubytovanie chovancov CDaR Štós  19,80 
vrátane DPH		   32  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190101   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravu chovancov CDaR Štós  97,29 
vrátane DPH		   31  11.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190052   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za stravné žiakov  162,11 
vrátane DPH		   16  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190051   Spojená škola internátna Levoča
Nám.Š.Kluberta 2, Levoča		 42090199  úhrada za internát pre žiakov za mesiac január 2019  19,80 
vrátane DPH		   17  8.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190427   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66		 41345614  supervízie  683 
bez DPH		 27300199    18.12.2019  18.12.2019  3.1.2020 
20190361   Mgr. Alena Molčanová
č.181 Gregorovce 082 66		 41345614  supervízie  621,50 
bez DPH		 27300199    05.11.2019  12.11.2019  10.12.2019 
20190245   Mgr. Alena Molčanová
Gregorovce 181,082 66 		41345614  úhrada za supervízie  966,50 
vrátane DPH		 27300199    12.7.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190008   Schmotzer Miroslav
Jarná 10/1044, Medzev		 37015567  úhrada tovaru  44,09 
vrátane DPH		   141  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190030   RS-SK
Štóska 181, Medzev		 36835030  úhrada za tovar  25,03 
vrátane DPH		   8  18.1.2019  22.01.2019  19.2.2019 
20190021   RS-SK
Štóska 181, Medzev		 36835030  úhrada tovaru  53,12 
vrátane DPH		   2  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190007   RS-SK
Štóska 181, Medzev		 36835030  úhrada tovaru  92,72 
vrátane DPH		   140  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190004   RS-SK
Štóska 181, Medzev		 36835030  nákup tovaru  237,84 
vrátane DPH		   137  7.1.2019  07.01.2019  15.2.2019 
20190010   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  preddavok za službu Post BOX  34,80 
vrátane DPH		   1  9.1.2019  10.01.2019  15.2.2019 
20190401   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -1660,55 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019    10.12.2019 
20190400   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie   -161,41 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190399   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -224,02 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190398   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  preplatok za energie  -368,94 
vrátane DPH		 273001820    25.11.2019  22.11.2019  10.12.2019 
20190380   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za energie  2258,28 
vrátane DPH		 273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190379   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za energie  81,23 
vrátane DPH		 273001820    12.11.2019  14.11.2019  10.12.2019 
20190342   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,27 
bez DPH		 273001820    14.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190324   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD4  52,09 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190323   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD2  78,88 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190322   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD3  82,04 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190321   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 10/19 RD1  77,45 
vrátane DPH		 273001820    03.10.2019  04.10.2019  14.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190301   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za elektrinu  152,57 
vrátane DPH		 273001820    09.09.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190294   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19 ,RD2  78,88 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190293   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny   
bez DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190292   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19, RD3  82,04 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190291   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny 9/19  77,45 
vrátane DPH		 273001820    04.9.2019  23.09.2019  10.10.2019 
20190269   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  152,56 
vrátane DPH		 273001820    07.08.2019  23.08.2019  6.9.2019 
20190268   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  52,09 
vrátane DPH		 273001820    06.8.2019  23.08.2019  6.9.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    06.8.2019  23.08.2019  6.9.2019 
20190267   BCF,s.r.o.
Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica		 36597007  úhrada za dodávky elektriny  78,88 
vrátane DPH		 273001820    06.8.2019  23.08.2019  6.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť