![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190244 | GGFS,s.r.o. Sasinková 5 |
47079690 | úhrada za elektronické stravné poukazy | 2846,20 vrátane DPH |
27300167 | 09.07.2019 | 02.08.2019 | 7.8.2019 | |
20190436 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interiérové vybevenie | 302,21 vrátane DPH |
132 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190435 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | všeobecný materiál | 113,01 vrátane DPH |
131 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190434 | Hornbach-Baumarkt SK s.r.o. Moldavská cesta 22,04011 Košice |
35838949 | interierové vybavenie | 802,59 vrátane DPH |
130 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 | |
20190341 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis -údržbu | 912,00 vrátane DPH |
92 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190340 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov | 805,20 bez DPH |
93 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190339 | Igor Oravec GASSERVIS Strakova č.3,Košice 04001 |
17100047 | úhrada za servis-opravu ROMZ | 321,60 vrátane DPH |
100 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
20190195 | Ing. Gabriel Szabó Bartko Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 06.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190426 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 18.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190403 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190364 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná455/ 43,04471 Čečejovce |
47862572 | služby bezpečnostného technika | 100,00 bez DPH |
27300196 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190319 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100,00 vrátane DPH |
27300196 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | |
20190289 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19 | 100 vrátane DPH |
27300196 | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190262 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 02.08.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190229 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 43,04471 Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190151 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190114 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190073 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 4.3.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190040 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 vrátane DPH |
27300182 | 4.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190063 | Ing. Peter Toronský - VIPE Kavečianska cesta 38, Košice |
10778250 | úhrada za odborné prehliadky tlakových zariadení | 496,80 vrátane DPH |
13 | 13.2.2019 | 01.03.2019 | 19.2.2019 | |
20190354 | Ing.Peter Toronský-VIPE Kavečianska cesta 38 |
10778250 | Školenie a skúšky obsluhy kotlov VI. triedy | 108 vrátane DPH |
107 | 23.10.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190096 | Ing.Štefan Olejňák-EKOTECH Južná trieda 48/E, Košice |
14350122 | úhrada za montáž a dodávku vchodových dverí | 724,97 vrátane DPH |
22 | 11.3.2019 | 12.03.2019 | 18.3.2019 | |
20190111 | IVES Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | úhrada za STP APV | 83,65 vrátane DPH |
36 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190315 | Kavulič Ladislav - KALAX Helcmanovce 331 |
00610526 | úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2 | 6895,57 vrátane DPH |
87 | 26.9.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 | |
20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190116 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 3.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190080 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku elektriny | 1750 vrátane DPH |
273001517 | 6.3.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190054 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku plynu | 1750 vrátane DPH |
273001518 | 8.2.2019 | 13.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190027 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada dodávky plynu | 3628,71 vrátane DPH |
273001517 | 17.1.2019 | 04.02.2019 | 19.2.2019 | |
20190001 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada plynu | 1281,98 vrátane DPH |
273001518 | 8.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190409 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | |
20190363 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za energie | 1938,65 bez DPH |
273001913 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 10.12.2019 | |
20190320 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.10.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | |
20190295 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu 9/19 | 1938,65 vrátane DPH |
2731001913 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 10.10.2019 | |
20190264 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za dodávky plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 05.8.2019 | 07.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190231 | Magna Energia,a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190206 | Magna ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | úhrada za plyn | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 10.6.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
20190006 | Marianna Idčánová Ku Kachličkárni 645/3, Jasov |
50347802 | úhrada tovaru | 49,86 vrátane DPH |
139 | 7.1.2019 | 07.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190236 | Martin Hruška - ELEX Kalinovská 10, 04022 Košice |
17095727 | úhrada za vypracovanie projektovej dokumentácie | 500 vrátane DPH |
76 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev |
00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9 vrátane DPH |
50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 |