![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190122 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 144,45 vrátane DPH |
41 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190123 | ZŠ - Grundschule Štóska 183, Medzev |
35544201 | úhrada za stravné za mesiac apríl, za chovanca CDaR Štós | 35,52 vrátane DPH |
42 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190124 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 19,80 vrátane DPH |
43 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190125 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Š.Kluberta 2, Levoča |
42090199 | úhrada za internát za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 207,75 vrátane DPH |
44 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190126 | Špec.ZŠ s MŠ internátna Kúpeľná 97, Liptovský ján |
42224233 | úhrada za stravu za mesiac marec, za chovancov CDaR Štós | 178,56 vrátane DPH |
45 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190127 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 117,18 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190128 | Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256, Prakovce |
00523461 | úhrada za ubytovanie za chovancov CDaR Štós | 14 vrátane DPH |
27300191 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190129 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za poskytovanie servisných služieb | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 5.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190130 | Mestský podnik služieb Medzev Štóska 182, Medzev |
31309984 | úhrada za dopravné úkony | 110,40 vrátane DPH |
37 | 5.4.2019 | 09.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190131 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesi | 239,60 vrátane DPH |
273001411 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190132 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 7,30 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190133 | Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice |
00521965 | úhrada za stravu za chovanca CDaR Štós | 5,84 vrátane DPH |
273001823 | 9.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190134 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 165,08 vrátane DPH |
273001820 | 8.4.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190135 | GGFS Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | úhrada za stravovacie poukazy | 2952,60 vrátane DPH |
27300167 | 9.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190136 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 57,31 vrátane DPH |
273001635 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190137 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 55,62 vrátane DPH |
273001818 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190138 | Slovak Telekom Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | úhrada za mobilné služby | 98,24 vrátane DPH |
273001817 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190139 | PORTAL SLOVAKIA Horská 810, Veľký Slavkov |
35463066 | úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade | 118,07 vrátane DPH |
46 | 15.4.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190140 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za náhradné diely do motorového vozidla | 502,51 vrátane DPH |
273001619 | 15.4.2019 | 02.05.2019 | 16.4.2019 | |
20190112 | Oto Lukáč Drienovec 458, 04401 |
10707174 | úhrada za rekonštrukciu kúpelne | 3370 vrátane DPH |
21 | 1.4.2019 | 09.04.2019 | 17.4.2019 | |
20190141 | Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | úhrada za pohonné zmesy | 173,60 vrátane DPH |
273001411 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190142 | VVS Košice Komenského 50, Košice |
36570460 | úhrada za vodné stočné | 175,63 vrátane DPH |
30-000009615 | 18.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190143 | CONA, s.r.o. Hutnicka 22, 04001 Košice |
31662412 | úhrada za opravu počítača | 45,85 vrátane DPH |
48 | 24.4.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190144 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 46,80 vrátane DPH |
A3592455 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190145 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 48,62 vrátane DPH |
A3592475 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190146 | Orange Metodova 8, Bratislava |
35697270 | úhrada za mobilné služby | 47,38 vrátane DPH |
A6854227 | 23.4.2019 | 10.06.2019 | 21.5.2019 | |
20190147 | Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava |
00397687 | úhrada za ubytovanie chovanca CDaR štós | 72,05 vrátane DPH |
47 | 25.4.2019 | 26.04.2019 | 21.5.2019 | |
20190148 | Osobnyudaj.sk Garbiarska 5, Košice |
50528041 | úhrada za výkon zodpovednej osoby | 66 vrátane DPH |
27300192 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190149 | Evanjelická spojená škola Červenica 114, Tuhrina |
42227372 | úhrada za chovancov CDaR Štós | 129,15 vrátane DPH |
27300193/27300194 | 2.5.2019 | 02.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190150 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | úhrada za kancelárske potreby | 1183,58 vrátane DPH |
27300179 | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190151 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml. Východná 455/43, Čečejovce |
47862572 | úhrada za služby bezpečnostného technika | 100 vrátane DPH |
27300196 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190152 | Mesto Medzev Štóska 6, 04425 Medzev |
00324442 | úhrada za hlásenie v miestnom rozhlase | 9 vrátane DPH |
50 | 3.5.2019 | 03.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190153 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 77,45 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190154 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 82,04 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190155 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 78,88 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190156 | BCF Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | úhrada za dodávku elektrickej energie | 52,09 vrátane DPH |
273001820 | 6.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190157 | Magna Energia Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | úhrada za dodávku zemného plynu | 1938,65 vrátane DPH |
273001913 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190158 | Základná škola a MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
35544031 | úhrada za stravu chovancov CDaR Štós | 33,68 vrátane DPH |
49 | 6.5.2019 | 13.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190159 | FINAL-CD Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | úhrada za servis vozidla | 35,82 vrátane DPH |
273001619 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 | |
20190160 | Poradca s.r.o. Pri celulózke 40, 01001 Žilina |
36371271 | úhrada za predplatné časopisu | 32,90 vrátane DPH |
51 | 7.5.2019 | 23.05.2019 | 21.5.2019 |