Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (CDaR Štós, štós 125)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190180   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  111,20 
vrátane DPH		 27300193/27300194    16.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190179   Špec.ZŠ s MŠ internátna
Kúpeľná 97, Liptovský ján		 42224233  úhrada za stravné chovancov CDaR Štós  232,96 
vrátane DPH		   62  15.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190170   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  10,22 
vrátane DPH		 273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190169   Stredná športová škola
Trieda SNP 104, Košice		 00521965  úhrada za stravné chovanca CDaR štós  8,76 
vrátane DPH		 273001823    9.5.2019  13.05.2019  21.5.2019 
20190100   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné a ubytovanie chovancov CDaR Štós  34,50 
vrátane DPH		 27300193/27300194    13.3.2019  19.03.2019  16.4.2019 
20190387   Evanjelická spojená škola
Červenica 114, 08207 Tuhrina		 42227372  úhrada za stravné a internát chovancov CDR  175,80 
bez DPH		 273001926,273001927    18.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH		   97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190304   ZŠ-Grundschule
Štóska 183, Medzev		 35544201  úhrada za stravné 9-10/2019  35,52 
vrátane DPH		   97  09.09.2019  12.09.2019  10.10.2019 
20190193   Základná škola a MŠ Poproč
Školská 3, 04424 Poproč		 35544031  úhrada za stravné  36,32 
vrátane DPH		   66  06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190111   IVES
Čsl. armády 20, 04118 Košice		 00162957  úhrada za STP APV  83,65 
vrátane DPH		   36  18.3.2019  25.03.2019  16.4.2019 
20190271   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo  35,82 
vrátane DPH		 273001619    08.08.2019  23.08.2019  9.9.2019 
20190240   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za starostlivosť o vozidlo   35,82 
vrátane DPH		 273001619    04.07.2019  23.07.2019  7.8.2019 
20190272   Slovak Telekom,a.s.
Bajkálska 28,81762 Bratislava		 35763469  úhrada za služby pevnej siete  74,94 
vrátane DPH		 273001816    08.08.2019  16.08.2019  9.9.2019 
20190319   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100,00 
vrátane DPH		 27300196    03.10.2019  04.10.2019  11.10.2019 
20190289   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika 8/19  100 
vrátane DPH		 27300196    04.09.2019  12.09.2019  9.9.2019 
20190403   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná455/ 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100,00 
bez DPH		 27300196    02.12.2019  03.12.2019  10.12.2019 
20190262   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    02.08.2019  07.08.2019  9.8.2019 
20190151   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    3.5.2019  03.05.2019  21.5.2019 
20190114   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    2.4.2019  04.04.2019  16.4.2019 
20190073   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby bezpečnostného technika  100 
vrátane DPH		 27300196    4.3.2019  13.03.2019  14.3.2019 
20190040   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 455/43, Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany  100 
vrátane DPH		 27300182    4.2.2019  13.02.2019  19.2.2019 
20190229   Ing. Gabriel Szabó Bartko ml.
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika   100 
vrátane DPH		 27300196    01.07.2019  16.07.2019  5.8.2019 
20190195   Ing. Gabriel Szabó Bartko
Východná 43,04471 Čečejovce		 47862572  úhrada za služby autorizovaného bezpečnostného technika  100,00 
vrátane DPH		 27300196    06.6.2019  10.06.2019  27.6.2019 
20190050   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servisné služby  35,82 
vrátane DPH		 273001619    8.2.2019  01.03.2019  19.2.2019 
20190339   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis-opravu ROMZ  321,60 
vrátane DPH		   100  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190200   FINAL-CD, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH		 273001619    06.6.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190159   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  35,82 
vrátane DPH		 273001619    7.5.2019  23.05.2019  21.5.2019 
20190079   FINAL-CD
Škultétyho 437/18		 45960470  úhrada za servis vozidla  171,54 
vrátane DPH		 273001619    6.3.2019  12.03.2019  14.3.2019 
20190065   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Bratislava		 45960470  úhrada za servis vozidla  315 
vrátane DPH		 273001619    19.2.2019  01.03.2019  14.3.2019 
20190220   Pulen - servis,L.Pulen
Nová 1177/34		 51151383  úhrada za servis plynového kotla  120 
vrátane DPH		   75  18.06.2019  21.06.2019  27.6.2019 
20190251   FINAL -CD,s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske		 45960470  úhrada za servis auta   453,43 
bez DPH		 273001619    12.7.2019  02.08.2019  7.8.2019 
20190413   FINAL -CD,s.r.o.
skultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  úhrada za servis a údržbu vozidla  23,88 
vrátane DPH		 273001619    06.12.2019  09.12.2019  10.12.2019 
20190341   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za servis -údržbu  912,00 
vrátane DPH		   92  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190139   PORTAL SLOVAKIA
Horská 810, Veľký Slavkov		 35463066  úhrada za seminár Korene závislosti v Poprade  118,07 
vrátane DPH		   46  15.4.2019  16.04.2019  16.4.2019 
20190340   Igor Oravec GASSERVIS
Strakova č.3,Košice 04001		 17100047  úhrada za ročný servis-údržbu plynových spotrebičov  805,20 
bez DPH		   93  14.10.2019  05.11.2019  8.11.2019 
20190112   Oto Lukáč
Drienovec 458, 04401		 10707174  úhrada za rekonštrukciu kúpelne  3370 
vrátane DPH		   21  1.4.2019  09.04.2019  17.4.2019 
20190315   Kavulič Ladislav - KALAX
Helcmanovce 331		 00610526  úhrada za rekonštrukciu elektroinštalácie v RD2  6895,57 
vrátane DPH		   87  26.9.2019  27.09.2019  11.10.2019 
20190344   Allexandra Wellness Hotel,s.r.o.
Jánska Dolina 2190		 36426300  úhrada za rekondičný pobyt zamestnancov CDR Štós  1778,00 
vrátane DPH		   88  17.10.2019  22.10.2019  8.11.2019 
20190191   Nádej do života o.z.
Riazanská 56,831 02 Bratislava		 52204502  úhrada za prvý turnus letného tábora   1785,00 
vrátane DPH		   61  03.6.2019  05.06.2019  27.6.2019 
20190261   V.A.T.,s.r.o.
Štúrová 33 ,04001 Košice		 36596540  úhrada za preprogramovanie poplachového systému  216 
vrátane DPH		 273001838    01.08.2019  02.08.2019  9.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Štós, Štós 125

Tlačiť